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問題已解決

老師你好 是這樣的 我們是小規模納稅人 我們去年暫估了庫存 是借庫存商品60000貸應付賬款-暫估 60000 因為這個錢我們還沒付 所以票也沒到 這個季度的賬做完了 票也沒到 這個暫估的是不是匯算清繳的時候得調增啊

84785027| 提問時間:2023 04/10 14:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好,是的,您匯算清繳之前還沒有拿到這個票,就得要先調整。
2023 04/10 14:08
84785027
2023 04/10 15:41
那老師是不是如果發票到了但是錢沒付 就不用調增了
宋生老師
2023 04/10 15:44
你好,是的,你有發票就可以不用調整。
84785027
2023 04/10 15:53
想再問下 是不是沒票的話 比如我的去年總成本賬載金額50萬 這6萬是暫估的 填那個匯算清繳的表時就在30行其他那填賬載金額50 稅收金額46 實際調增6萬 然后這6萬計入所得稅
宋生老師
2023 04/10 15:56
是的,就是這個意思。
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