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問題已解決

老師,您好,第二個方案和第三個方案算不太出來,能幫忙看看是如何計算嗎

kx| 提問時間:2023 04/21 10:14
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唐維文
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師,中級會計師,高級會計師,經濟師
親愛的學員你好!你的圖片拍的不清晰,麻煩重新上傳一張清晰一點的圖片給老師,方便老師給你解答呢
2023 04/21 10:36
kx
2023 04/21 10:39
2022-2026 年的預計未扣除捐贈支出之前的利潤總額分別為 1000000 元、-55000 元、50000 元、100000 元、400000 元,企業所得稅率為 25%,不考慮其他納稅調整事項。決定向貧困地區捐贈 300000 元。乙方案是 2022 年底通過省級民政部門捐贈給貧困地區;丙方案是 2022 年底通過省級民政部門捐贈 15w元,2023 年初通過省級民政部門再捐贈 15w
唐維文
2023 04/21 10:45
這個最好的是丙方案,分2年捐贈都可以稅前扣除,1年的話有限額
kx
2023 04/21 10:52
能寫一下具體的過程嗎 算不太出來 方案甲 373750 方案乙 349750 方案丙 333250
唐維文
2023 04/21 10:58
你這個數字是不是有問題,老師算的和你的答案不一樣,方案甲=(1000000+300000)*25%+(500000-5000)*25%
kx
2023 04/21 11:27
甲方案是直接捐贈然后就直接用利潤去交稅就可以了,他的利潤總額是在捐贈前 的
唐維文
2023 04/21 11:31
這個利潤沒有扣除捐贈金額?
唐維文
2023 04/21 11:32
方案甲=1000000*25%+(500000-5000)*25%=373750這樣就對了
kx
2023 04/21 11:35
方案第二個和第三個算不出來
唐維文
2023 04/21 11:43
你好,這個是老師計算的是方案乙=(1000000-120000)*25%-55000*25%+(50000-6000)*25%+(100000-12000)*25%+400000*25%
kx
2023 04/21 11:57
老師 這邊可以幫忙算一下丙方案嗎
kx
2023 04/21 11:57
老師 這邊可以幫忙算一下丙方案嗎
kx
2023 04/21 11:57
老師 這邊可以幫忙算一下丙方案嗎
kx
2023 04/21 11:57
老師 這邊可以幫忙算一下丙方案嗎
kx
2023 04/21 11:57
老師 這邊可以幫忙算一下丙方案嗎
kx
2023 04/21 11:57
老師 這邊可以幫忙算一下丙方案嗎
唐維文
2023 04/21 13:40
你好,這個是老師計算的是方案丙=(1000000-120000)*25%-55000*25%+(50000-6000)*25%+(100000-12000)*25%+(400000-48000)*25%
kx
2023 04/21 13:52
好的謝謝老師
kx
2023 04/21 13:53
老師 丙方案是分兩次捐贈 各15w
唐維文
2023 04/21 13:55
我知道,我就是這么計算的呢
kx
2023 04/21 14:00
老師 捐贈是按照會計利潤去計算限額 得用利潤總額減去捐贈再去算 分次捐贈第二年咋沒體現捐贈呀
kx
2023 04/21 14:00
老師 捐贈是按照會計利潤去計算限額 得用利潤總額減去捐贈再去算 分次捐贈第二年咋沒體現捐贈呀
唐維文
2023 04/21 14:06
捐贈是在利潤總額*12%的限額內扣除,并且可以結轉3年,第二年都沒利潤,自然不能抵扣
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