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上年多記未開票收入，所得稅匯算需要調整嗎？增值稅是不是也要調
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您好，同學，是需要調整的
2023 04/27 09:59
yany2013 
2023 04/27 10:06
具體怎么調呢，老師？今年沒收入的話增值稅申報怎么調
向陽老師 
2023 04/27 10:13
是什么原因多記的呢？
yany2013
2023 04/27 10:46
口罩原因客戶經營惡化，持續拖欠賬款，基本確定收不回了。下半年有部分收入按賬單做了暫估收入并沒有正式對賬
向陽老師
2023 04/27 10:57
匯算清繳的時候就填報納稅調整項目明細表里面
yany2013
2023 04/27 11:02
那我增值稅報表要改嗎，主要近期都沒收入不敢調，怕改了所得稅又和增值稅收入不一樣。還有賬務處理分錄怎么調整？
向陽老師
2023 04/27 11:08
增值稅和所得稅是不同的報表的，一個利潤表，一個資產負債表，你是小規模嗎？
yany2013
2023 04/27 11:25
一般納稅人，小企業準則。一般所得稅和增值稅收入應該是一致的吧，應該不能只調一個
向陽老師
2023 04/27 11:27
增值稅就在不開票收入中填報負數，把之前的沖了
yany2013
2023 04/27 11:35
增值稅不開票收入負數申報不能通過
向陽老師
2023 04/27 11:47
您試過這種方法的嗎
yany2013
2023 04/27 11:49
之前有遇到這種，系統通不過
向陽老師
2023 04/27 12:00
您好，同學，您也可以去稅務局去更正去年的申報表哦，把多開的無票收入那個去減掉
yany2013
2023 04/27 13:02
如果不去大廳更正可以嗎，因為要改好幾個月報表，上年所得稅也要動，找管理員很麻煩的
向陽老師
2023 04/27 13:07
那您就在電子稅務局更正申報試一下呢
yany2013
2023 04/27 14:34
申報更正只能最近一期報表，跨期的不行
向陽老師
2023 04/27 14:36
那就得去稅務局大廳更正申報呢
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