問題已解決
老師,去年有計提一筆暫估,那現在憑證沒來,調增處理后,那賬上怎么調整。



你好,當時暫估的分錄怎么做的,需要支付?
2023 05/22 16:04

68330731 

2023 05/22 16:07
借:主營業務成本 貸:應付暫估

郭老師 

2023 05/22 16:11
今夜應付贊姑貸以千年都損益調整借1000年度損益調整貸利潤分配未分配利。

郭老師 

2023 05/22 16:12
借應付賬款暫估貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

68330731 

2023 05/22 16:12
小企業會計準則呢

郭老師 

2023 05/22 16:14
把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤。第二個不用做。

68330731 

2023 05/22 16:16
是否要調所得稅

郭老師 

2023 05/22 16:18
需要的,需要納稅調增的。

68330731 

2023 05/22 17:00
借:所得稅費用 貸:應交所得稅 這樣嗎,如果去年季度的時候有預交過,那分錄怎么寫

郭老師 

2023 05/22 17:01
可以這個就是集體當年的
