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老師，去年有計提一筆暫估，那現在憑證沒來，調增處理后，那賬上怎么調整。
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你好，當時暫估的分錄怎么做的，需要支付？
2023 05/22 16:04
68330731 
2023 05/22 16:07
借：主營業務成本 貸：應付暫估
郭老師 
2023 05/22 16:11
今夜應付贊姑貸以千年都損益調整借1000年度損益調整貸利潤分配未分配利。
郭老師
2023 05/22 16:12
借應付賬款暫估貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
68330731
2023 05/22 16:12
小企業會計準則呢
郭老師
2023 05/22 16:14
把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤。第二個不用做。
68330731
2023 05/22 16:16
是否要調所得稅
郭老師
2023 05/22 16:18
需要的，需要納稅調增的。
68330731
2023 05/22 17:00
借：所得稅費用 貸：應交所得稅 這樣嗎，如果去年季度的時候有預交過，那分錄怎么寫
郭老師
2023 05/22 17:01
可以這個就是集體當年的
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