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問題已解決

2019年6月購入車輛原值372389.38,4年折舊,殘值率5,19年計提折舊44221.26,已做固定資產一次性扣除調減-328168.12,2020匯繳調增88442.52,2021匯繳調增88442.52,2022年折舊58961.68,2022年8月固定資產清理,清理損失3825.95,已做過一次性扣除,沒調增完的折舊就清理的,2022年匯算清繳表怎么填寫,填寫在哪里呢?謝謝!

304248974| 提問時間:2023 05/24 11:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,正在給您回復
2023 05/24 11:43
小林老師
2023 05/24 11:44
您好,那您這個資產還有沒納稅調增部分,在處置一次性全部納稅調增即可
304248974
2023 05/24 11:52
有的,19年調減了-328168.12+2020調增88442.52+2021調增88442.52=剩余+151283.08(含殘值),這個沒調增的填寫在哪張表里,什么位置,謝謝!
304248974
2023 05/24 11:52
有的,19年調減了-328168.12+2020調增88442.52+2021調增88442.52=剩余+151283.08(含殘值),這個沒調增的填寫在哪張表里,什么位置,謝謝!
304248974
2023 05/24 11:52
有的,19年調減了-328168.12+2020調增88442.52+2021調增88442.52=剩余+151283.08(含殘值),這個沒調增的填寫在哪張表里,什么位置,謝謝!
小林老師
2023 05/24 12:02
您好,您這個資產處置應當填寫A105000的資產其他里,直接把稅法口徑部分納稅調增
304248974
2023 05/24 12:31
好的,謝謝!不用反應在a105080這張表里是嗎?
小林老師
2023 05/24 12:34
您好,是的,這部分不體現的
小林老師
2023 05/24 12:34
持有期間的納稅調增體現105080,處置不體現
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