00:10:00
問題已解決
老師，小規模季度未開票收入超過30萬，增值稅申報表具體怎么填列呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，開的是普通發票嗎？
2023 09/15 09:44
hahaacc 
2023 09/15 09:45
開票金額只有幾百塊普票，其他都是未開票，加起來一共超過30w
東老師 
2023 09/15 09:45
哦，填寫在小微企業免稅銷售額里面
hahaacc
2023 09/15 09:47
是免稅銷售額--小微企業免稅銷售額---其他免稅銷售額這樣填么
東老師
2023 09/15 09:47
小微企業免稅銷售額-就行
hahaacc
2023 09/15 09:49
小微企業免稅銷售是范圍是多少啊，超過30萬不是要開票嗎，怎么還填在免稅里面
東老師
2023 09/15 09:50
哦，抱歉看錯了，超過30萬了，那就是上面其他銷售額里面
hahaacc
2023 09/15 09:55
是第一個應征增值稅不含銷售額--稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額嗎
東老師
2023 09/15 09:57
對，沒事兒，就是填到這里了
hahaacc
2023 09/15 10:04
那對應的減免稅額那張表，是按申報表自動出現的本期應納減征額嗎，打個比方，40w銷售，減征額就是8w，沒錯吧
hahaacc
2023 09/15 10:04
那對應的減免稅額那張表，是按申報表自動出現的本期應納減征額嗎，打個比方，40w銷售，減征額就是8w，沒錯吧
東老師
2023 09/15 10:05
對，沒錯，是的，它會自動帶出來的
hahaacc
2023 09/15 10:28
謝謝老師啦
東老師
2023 09/15 10:28
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
閱讀 838
描述你的問題，直接向老師提問
321
意見反饋
