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小規(guī)模納稅人,專票開了40萬,普票開了-30萬,怎么申報(bào)

84784955| 提問時(shí)間:2023 10/10 15:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,專票填在第二行,普票填在第十行,
2023 10/10 15:37
84784955
2023 10/10 16:00
意思是40萬全額交稅?
劉艷紅老師
2023 10/10 16:32
是的專票全額交稅,普票那里填負(fù)數(shù)
84784955
2023 10/10 16:41
負(fù)數(shù)填不了,填了比對(duì)異常
劉艷紅老師
2023 10/10 16:44
會(huì)有這種情況,去窗口申報(bào)就可以了
劉艷紅老師
2023 10/10 16:44
我上次也是去窗口操作的
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