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問題已解決

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最瘦的胖子| 提問時間:2023 11/08 08:43
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靈兒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,該安全生產(chǎn)專用設備在稅法上是可以一次性扣除成本費用的,但在會計上核算還是要計提折舊的,所以在計算會計利潤的時候要把提前扣除的成本費用再加回來的。
2023 11/08 08:48
最瘦的胖子
2023 11/08 09:08
我當時沒想通的是算會計利潤的時候就正常按入賬的數(shù)據(jù)計算,只有在匯算清繳才需要去做調(diào)整 所以最后一個小問做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整時有這一步我覺得是對的
最瘦的胖子
2023 11/08 09:18
您看這里做納稅調(diào)整我就很容易能理解 因為稅會有差異所以要調(diào)整 但是算會計利潤也要調(diào)整我就不太明白
靈兒老師
2023 11/08 09:25
您看題目第八條,企業(yè)將購置設備一次性計入了成本,說明在會計上已計入了成本費用,但在算會計利潤的時候又按照折舊的方法計算,所以需要調(diào)整回來。
最瘦的胖子
2023 11/08 09:50
原因可能是因為一次性計入了成本,所以需要根據(jù)折舊先去調(diào)會計利潤,然后最后再根據(jù)按折舊扣除的方式下計算出來的會計利潤再去按稅會差異做納稅調(diào)整
靈兒老師
2023 11/08 09:52
是的,您的理解是正確的。
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