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問題已解決

1、2021年母公司A商品成本900萬元,以售價1000萬元銷售給子公司作為庫存商品,2021年末子公司未將A商品售出,期末A商品可變現凈值1200萬元。 2、2022年,子公司以售價720萬元售出A商品60%。未售出A商品2022年末可變現凈值380萬元,因此計提存貨跌價準備20萬元。 3、所得稅率25%,其他資料略。 請做如下會計分錄: 1、2021年末編合并報表時抵消內部銷售業務; 2、2022年末編合并報表時抵消內部銷售業務和計提A商品的存貨跌價準備。

m9552_131418| 提問時間:2023 11/20 20:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1、2021年末編合并報表時抵消內部銷售業務: 借:營業成本 900萬 貸:營業收入 1000萬 貸:營業成本 800萬(1000*60%) 貸:存貨 100萬(1000*40%-900) 2、2022年末編合并報表時抵消內部銷售業務和計提A商品的存貨跌價準備: 借:營業成本 720萬 借:存貨跌價準備 20萬 貸:營業收入 720萬 貸:營業成本 600萬(720*60%) 貸:存貨 140萬(720*40%-600)
2023 11/20 20:24
m9552_131418
2023 11/20 20:30
老師為什么借貸不相等
m9552_131418
2023 11/20 20:30
老師為什么借貸不相等
樸老師
2023 11/20 21:01
不好意思,貸營業收入一千萬都不寫 兩個分錄的都不寫
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