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實(shí)務(wù)
問題已解決
我做了一憑證總覺得有問題,老師能否幫忙看看,就是去年我收到留抵退稅稅款,直接這樣做了分錄



可以的,可以這么做的。
2023 12/07 09:45

84785027 

2023 12/07 09:58
還有個(gè)問題,就是我稅務(wù)報(bào)表中這個(gè)數(shù)據(jù)一直在,這是哪里出了問題

郭老師 

2023 12/07 09:58
你們是不是一直沒有交附加稅?

84785027 

2023 12/07 10:13
是的,這筆是退稅了的

郭老師 

2023 12/07 10:15
你好,這個(gè)是增值稅退回來的,你的附加稅需要交的時(shí)候,他在第三列里面填寫啊。

84785027 

2023 12/07 10:17
這筆是去年沒有銷項(xiàng)退稅了,后期發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,那這個(gè)去年都弄了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)一直在,要怎么弄

郭老師 

2023 12/07 10:18
你好,你截圖你每個(gè)月的浮表,我看一下。
