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執行小企業會計制度,跨年多提的折舊用未分配利潤不用以前年度損益可以嗎?謝謝老師,還用補交企業所得稅嗎?

m0478_79566| 提問時間:2023 12/24 20:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 執行小企業會計制度,跨年多提的折舊用未分配利潤不用以前年度損益可以的, 沒有更正匯算清繳申報表 不需要補繳企業所得稅 2
2023 12/24 20:09
bamboo老師
2023 12/24 20:19
您匯算清繳都已經過了 匯算清繳的時候沒有調整多計提的折舊金額? 現在是不需要繳納所得稅啊?
bamboo老師
2023 12/24 20:31
這樣寫分錄是可以不交? 其實折舊最終稅前扣除的金額是一樣的? 只是時間遲早問題
bamboo老師
2023 12/24 20:40
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
m0478_79566
2023 12/24 20:18
沒明白,沒有更正匯繳申報表就不用補交所得稅,還望老師指點,謝謝
m0478_79566
2023 12/24 20:23
更正跨年多提折舊,可以這樣做嗎? 借 累計折舊 貸利潤分配 這樣就不用補交企業所得稅對嗎?謝謝老師
m0478_79566
2023 12/24 20:38
謝謝老師,我明白了,辛苦了!
m0478_79566
2023 12/24 20:38
謝謝老師,我明白了,辛苦了!
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