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老師，分支機(jī)構(gòu)獨立核算，所得稅備案，參與年度匯算清繳標(biāo)識，是否遠(yuǎn)“是”
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同學(xué)，你好
你是要獨立核算嗎？
2023 12/28 11:51
84785015 
2023 12/28 14:38
分支機(jī)構(gòu)一般在不就地分?jǐn)傇蛱钌赌?/div>
小菲老師 
2023 12/28 14:40
同學(xué)，你好
選擇第一個
84785015
2023 12/28 14:42
老師，分公司是獨立核算，也選擇第一個么
小菲老師
2023 12/28 14:50
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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老師您好，我想問一下總分機(jī)構(gòu)備案，參與年度匯算清繳標(biāo)識選是還是否
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老師，分支機(jī)構(gòu)辦理了匯總納稅備案，其中備案的時候有一項選擇“就地繳納標(biāo)識”，我選擇的是，這種情況下分支機(jī)構(gòu)也不需要申報企業(yè)所得稅匯算清繳吧？
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我們在做分公司的匯總納稅備案時，請問：“參與年度匯算清繳標(biāo)識” 選擇是還是否？
我們是想跟總公司匯總繳納企業(yè)所得稅。分公司參與年度匯算清繳，具體是什么意思？
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企業(yè)所得稅匯算匯總納稅，分支機(jī)構(gòu)備案為不參與分配，請問年度匯算時總機(jī)構(gòu)申報時還會有分支機(jī)構(gòu)分配表嗎
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關(guān)于企業(yè)所得稅匯總納稅總分支機(jī)構(gòu)備案，我們公司是分支機(jī)構(gòu)備案提交后，分支機(jī)構(gòu)是否繼續(xù)分配選“否”，不同稅率地區(qū)標(biāo)識選“否”，就地繳納標(biāo)識選“否”，參與年度匯算清繳標(biāo)識選“否”時，審核員審核時提示文字是“該納稅人是視同獨立納稅人的分支機(jī)構(gòu)，匯總納稅報告中就地繳納標(biāo)識應(yīng)為否，且不就地繳納原因應(yīng)為“視同獨立納稅人分支機(jī)構(gòu)不就地分?jǐn)偫U納企業(yè)所得稅”，但是我們納稅人登記的核算方式信息是非獨立核算，這是什么原因
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查看更多- 老師，你好！某公司2022年1月購買股票作為交易性金融資產(chǎn)核算，成本1000，年末公允價值1200，利潤總額1000（含升值200），分錄：借：所得稅費用 200（800*25%） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 借：所得稅費用 50（200*25%） 貸：遞延所得稅負(fù)債 50。2023年公允價值降到900，借：遞延所得稅負(fù)債50 貸：所得稅費用50 借：遞延所得稅資產(chǎn)25 貸：所得稅費用25 當(dāng)年利潤總額700（含貶值300），借：所得稅費用 250 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 250。2024年出售該交易性金融資產(chǎn)，價款950，作：借：銀行存款950 貸：交易性金融資產(chǎn)900 投資收益50 當(dāng)年利潤總額900（含投資收益50）。問題：24年是否應(yīng)按800*25%=200（即從稅法的角度該資產(chǎn)的成本是1000，售價950,虧50，投資收益50不算還應(yīng)再調(diào)減50,利潤共調(diào)減100 昨天
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