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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師接 老師，對(duì)于增值稅填報(bào)數(shù)據(jù)我還是有疑問(wèn)，填報(bào)數(shù)據(jù)不是要跟財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎，2月份收入數(shù)據(jù)有誤，我在本月改2月份的收入，然后去更正2月份的增值稅填報(bào)數(shù)據(jù)，那不是跟2月份的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了嗎？
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增值稅和你賬上的數(shù)據(jù)一樣
你二月份兒現(xiàn)在和你賬上的是不是一樣的，只要是一樣的不用修改，你在這個(gè)月修改的，下一個(gè)月才申報(bào)。
2023 12/31 09:39
84784970 
2023 12/31 09:43
就是我現(xiàn)在改2月份的收入只是影響到這個(gè)月，下個(gè)月申報(bào)就行是吧？
郭老師 
2023 12/31 09:46
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784970
2023 12/31 11:50
對(duì)了老師，我查了賬務(wù)，以前年度的收入今年一、二月份開(kāi)了好多發(fā)票，那增值稅填報(bào)信息是不是也要把這些填進(jìn)去？
郭老師
2023 12/31 11:59
當(dāng)時(shí)做了無(wú)票收入未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)
開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)
84784970
2023 12/31 12:50
就是假如一月份實(shí)際收入是300萬(wàn)，假如當(dāng)月的收入開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票，去年的收入開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票，我填數(shù)據(jù)就是開(kāi)發(fā)票銷售額100萬(wàn)，未開(kāi)發(fā)票銷售額200萬(wàn)，然后去年的收入發(fā)票100萬(wàn)我在哪里填負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 12/31 12:56
你好
200-100
未開(kāi)具發(fā)票正數(shù)-負(fù)數(shù)在未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)
開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)200
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