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問題已解決

老師,個人部分從工資扣的社保是記其他應付還是應付職工薪酬-社保費中去呢,之前財務記的應付職工薪酬,可以嗎?

m2306_30068| 提問時間:2024 01/04 12:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 包含在工資里計提的
2024 01/04 12:46
m2306_30068
2024 01/04 13:24
工資是全額計提,社保呢
樸老師
2024 01/04 13:27
社保個人部分是工資里扣的
m2306_30068
2024 01/04 13:34
比如個人扣440,那這個人440掛哪個科目呢?
樸老師
2024 01/04 13:39
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
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