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老師,上半年是定期定額戶,個稅已經交啦,后半年是查賬征收的,那報收入是直接從后半年算收入,還是連之前定額的收入也要算?

m773165118| 提問時間:2024 01/14 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,全年的 全年都需要按照查賬征稅來交
2024 01/14 10:22
郭老師
2024 01/14 10:25
你好,上半年有收入嗎?如果有收入,你對應的成本是多少?這個需要補發票過來的。
郭老師
2024 01/14 10:27
你好,不應該除去上半年的,你下半年查賬征稅,你整年都需要查賬征稅,這里填寫的是一到12月份的合計。
郭老師
2024 01/14 10:30
你好,你已經按銷售額來繳納了,那你根據這個來倒推你的成本不就行了 你之前交的會在實際已交納里面給你減去的,同學他不會重復交稅啊。
郭老師
2024 01/14 10:30
查賬征稅的,根據年累計的數據來填寫收入、成本、費用還有利潤總額,然后已交納的在實際已交納了給你填寫之前多交的不會重復征收。
m773165118
2024 01/14 10:24
但上半年的成本沒有啊,是按定期定額交的稅,那上半年成本怎么填呢
m773165118
2024 01/14 10:26
是不是應該除去上半年的?如果要統計全年,得分開計算定期定額和查賬的累計呢?
m773165118
2024 01/14 10:26
你好老師,定期定額是不需要補發票的,直接按銷售額交稅的
m773165118
2024 01/14 10:28
但上半年成本那部分,不應該補發票了,已經按銷售額交了,
m773165118
2024 01/14 10:28
但上半年成本那部分,不應該補發票了,已經按銷售額交了,
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