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已經離職人員，其對應的其他應收款還有余額，怎么做分錄沖平？實際離職時賬務已經核對清楚。應該是平的
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你好，他支付出去的有證明嗎？如果有的話，借管理費用，貸其他應收款。
2024 01/14 14:11
m959434866 
2024 01/14 14:22
時間久了，也沒有什么證明
郭老師 
2024 01/14 14:27
慢的來做匯算清繳、納稅調整。
郭老師
2024 01/14 14:27
按照上面的來做匯算、清繳、納稅、調增。
m959434866
2024 01/14 14:30
就是現在的分錄還是“借管理費用，貸其他應收款”，只是后面要做調增
郭老師
2024 01/14 14:31
是的，對的，是這么做的。
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