正常12月預(yù)交的，但是某局說關(guān)網(wǎng)了，來年一月再交，但是稅款所屬期還是12月的，只不過款是1月繳納的

你好這個(gè)不能12月抵扣。

是這樣哈，四季度的企業(yè)所得稅匯算它有一項(xiàng)是減去預(yù)繳企業(yè)所得稅，那這里是不是應(yīng)該把這筆金額減掉，下一年度使用可以么

你好，你如果說本期要抵減的話，就本期就要在主表上面填進(jìn)來，如果你本期不抵減，你就先不用再主表上面填。

不填的話審核不通過的，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)會(huì)小于當(dāng)期預(yù)繳的數(shù)，不讓上報(bào)

不填的話審核不通過的，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)會(huì)小于當(dāng)期預(yù)繳的數(shù)，不讓上報(bào)

你好，這個(gè)可能是系統(tǒng)，你們那邊設(shè)置必須填

那這樣的話到時(shí)候匯算清繳不能說我們欠稅么，因?yàn)楫吘苟惪钍且辉路莶皇?2月當(dāng)期的

您好，你這個(gè)他們讓你12月先加稅的概率很大

還有個(gè)問題，以前年度損益調(diào)整在利潤表里應(yīng)該怎么填

你好這個(gè)實(shí)際上是調(diào)整利潤分配未分配利潤的金額。

以前年度損益要是到年底應(yīng)該做到本年利潤，未分配利潤里么 里么，要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

你好，這個(gè)要看是借年度水年度方發(fā)生額還是貸方，比如借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配0未分配利潤。

沒看懂，能重新寫一下么

這個(gè)要看是借年度損益調(diào)整是在借方嗯還是貸方，比如借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配-未分配利潤。