問題已解決
老師,我想問下,12月份的報銷,因為1月才提交且發放報銷款,那這些費用報銷是如何做賬呢?



你好,12月份借管理費用
貸其他應付款,
一月份借其他應付款貸銀行
2024 01/23 12:23

84784977 

2024 01/23 12:25
如今這些報銷我是1月才做賬呢

郭老師 

2024 01/23 12:25
借利潤分配未分配利潤貸其他應付款,借其他應付款貸銀行

84784977 

2024 01/23 12:26
當時12月的時候沒有做借管理費用那筆分錄,因為當時還沒交過來,所以也沒有數據

郭老師 

2024 01/23 12:27
你好,我上面給你寫了一月份做的賬務處理的

84784977 

2024 01/23 13:31
然后到時匯算清繳的時候跟審計說??

郭老師 

2024 01/23 13:31
你好,讓他自己查。這個不用跟審計說的。
