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老師，我想問下，12月份的報銷，因為1月才提交且發放報銷款，那這些費用報銷是如何做賬呢？
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你好，12月份借管理費用
貸其他應付款，
一月份借其他應付款貸銀行
2024 01/23 12:23
84784977 
2024 01/23 12:25
如今這些報銷我是1月才做賬呢
郭老師 
2024 01/23 12:25
借利潤分配未分配利潤貸其他應付款，借其他應付款貸銀行
84784977
2024 01/23 12:26
當時12月的時候沒有做借管理費用那筆分錄，因為當時還沒交過來，所以也沒有數據
郭老師
2024 01/23 12:27
你好，我上面給你寫了一月份做的賬務處理的
84784977
2024 01/23 13:31
然后到時匯算清繳的時候跟審計說？？
郭老師
2024 01/23 13:31
你好，讓他自己查。這個不用跟審計說的。
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