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問題已解決

年末結賬的流程

Ann| 提問時間:2024 01/29 09:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好用軟件做賬的嗎?
2024 01/29 09:30
Ann
2024 01/29 09:32
用友好會計
Ann
2024 01/29 09:32
用友好會計
郭老師
2024 01/29 09:35
結轉匯兌損益 在期末結轉模塊輸入期末的匯率,測算自動生成結轉匯兌損益憑證。 結轉損益:所有憑證做完后,再做結轉損益。 結轉未分配利潤:只有年底12月才做,將本年利潤余額轉入利潤分配科目。 然后,以上憑證都做完之后,點擊左側【結賬】-【結賬】,選擇對應月份后【馬上檢查】,系統自動檢測是否符合結賬要求,智能檢查賬務數據,提高查賬對賬效率!如果有錯誤的話對應修改正確后即可結賬。 1、顯示綠色表示符合結賬要求。 2、顯示紅色表示不符合要求,不允許結賬;例如資產負債表不平、存在憑證斷號等情況都不允許結賬。 3、顯示黃色表示異常,系統智能提醒,但不影響結賬操作;比如現金科目出現赤字等情況,顯示異常、往來單位掛賬時間等。 最后,以上步驟做完,數據自動結轉到下年,無需再新建賬套結轉數據,立即可開始下一年的賬務處理,隨時可跨年查看賬表數據!
Ann
2024 01/29 09:37
所得稅費用呢
郭老師
2024 01/29 09:38
你好,你這個得提前做啊,你結轉損益之前就得計提借所得稅費用,貸應交稅費,企業所得稅需要自己計算,如果需要交稅 算出你本月的利潤總額,營業收入減營業成本-期間費用 每月的利潤總額算出來了,然后再加上一到11月份兒的。
郭老師
2024 01/29 09:38
然后計算你的所得稅就可以。
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