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老師好，我想問下我一月份繳納了去年四季度的企業所得稅，分錄應該怎么做，去年也忘記計提了，稅款在一月已經繳納了，需要調整去年四季度的報表不
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您好，同學，這個是需要在12月份計提的，建議你反結賬回去計提，報表可以不用調整，年終匯算清繳的時候填報正確就可以的呢
2024 02/20 14:22
m7759450066 
2024 02/20 14:31
公司規定不讓反結賬，還可以怎么處理，主要影響報表不
小偉老師 
2024 02/20 14:32
肯定影響的，所得稅費用是利潤表的項目，影響凈利潤的
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