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zjsn| 提問時間:2024 02/28 17:12
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彭魚宴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 根據稅法規定,題中:在A國繳納的所得稅= 200 * 40% 40 * 20% = 88萬元在B國繳納的所得稅= 80 * 30% 40 * 10% = 28萬元境內外應納稅所得額= 440 240 120 = 800萬元境內外應納稅額= 800 * 33% = 264萬元A國扣除限額= 264 *(240 / 800)= 79.20萬元B國扣除限額= 264 *(120 / 800)= 39.60萬元A國扣除額= 79.20萬元B國扣除額= 28.00萬元應納企業所得稅額= 264 - 79.2 - 28 = 156.80萬元
2024 02/28 17:34
zjsn
2024 02/28 19:11
稅率不是25%嗎為什么是33%
彭魚宴老師
2024 02/29 09:02
你好 同學AB國的稅率是按照題目給出的,所得稅的話按照25%稅率就行
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