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問題已解決

老師,您好!請問:A為債務人、B為債權人,C為債務受讓方?,FA將其對B的債務全部轉移給C,C接受,那么請問C如何出憑證呢?貸方為應付賬款,借方是什么呢?

m34Y9868| 提問時間:2024 03/04 16:09
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 借營業外支出 貸應付賬款
2024 03/04 16:10
m34Y9868
2024 03/04 16:12
發票是開給債權人的,借方做營業外支出,沒有發票哦,可以抵稅嗎?
冉老師
2024 03/04 16:13
做一個協議的話,是可以的
m34Y9868
2024 03/04 16:17
老師,是有協議的,也就是說有協議,則既可以抵扣增值稅也可以沖企業所得稅,是嗎?
m34Y9868
2024 03/04 16:20
如果可以的話,協議上沒有把價稅分開說明,只有一個含稅價,這樣可以抵扣增值稅嗎?
冉老師
2024 03/04 16:40
老師,是有協議的,也就是說有協議,則既可以抵扣增值稅也可以沖企業所得稅,是嗎? 是的
m34Y9868
2024 03/04 16:50
謝謝老師的答復,那么協議上需要把價稅分開寫明嗎?
冉老師
2024 03/04 16:55
不寫也可以,寫明也行
m34Y9868
2024 03/04 17:00
好的,謝謝老師!老師,想再問一下,只有協議但發票要付款時才能開給債權人,那么此時僅憑協議不能做借:進項稅額吧?
冉老師
2024 03/04 17:00
是的,只有協議,不能直接做進項稅
m34Y9868
2024 03/04 17:05
好的,謝謝老師!五星好評!
冉老師
2024 03/04 17:06
不客氣,同學,非常感謝同學
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