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金蝶軟件累計折舊年限錯誤,在固定資產模塊下變動是填寫的預計使用年限修改以后,怎么計算折舊出來的金額還是上期數

84784970| 提問時間:2024 03/25 09:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
金蝶軟件累計折舊年限錯誤,在固定資產模塊下變動預計使用年限后,計算折舊出來的金額仍然是上期數,這可能是因為企業修改固定資產折舊年限后,以前年度的折舊不需要調整,不會變動。也就是說,系統會根據新的折舊年限計算以后年度的折舊,但之前已經計算并計提的折舊金額不會受到影響。
2024 03/25 09:51
84784970
2024 03/25 09:55
之前已經折舊就不會變動,那就應該是下期會變更折舊金額嗎?
84784970
2024 03/25 09:56
我是24年1月做的變動,24年2月自動計提還是以前的折舊額
樸老師
2024 03/25 09:57
如果本月之前已經生成憑證,則修改折舊年限后,不會影響之前生成的憑證,但在下一月重新生成憑證時,折舊額會根據新的折舊年限自動調整。如果想立即更改本月的憑證折舊額,可以通過反登賬功能進行修正。
84784970
2024 03/25 10:00
對的,但為什么折舊額不對? 是我哪里設置錯了嗎
樸老師
2024 03/25 10:01
你固定資產卡片變動的對嗎
84784970
2024 03/25 10:23
變動-變動方式(其他)-預計使用期間數60改為36-累計折舊調整-保存
樸老師
2024 03/25 10:28
這個是沒有錯誤的 只要多折舊的調整回來就可以
84784970
2024 03/25 10:39
是少折舊的調整回來了 也做了憑證了 需要審批通過嗎?也沒看到有審批程序
樸老師
2024 03/25 10:39
這個不需要審批的 直接調整你們領導同意就可以
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