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23年虧1萬,24年第一季度盈利1.2萬,彌補虧損后交100元,那計提第一季度的所得稅是按100計提,還是按600計提

m1614_901588| 提問時間:2024 04/10 17:07
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 按照600計提的,一季度不能用未彌補虧損
2024 04/10 17:07
m1614_901588
2024 04/10 17:10
按600計提,實際繳納的才100,這怎么做賬務處理
冉老師
2024 04/10 17:11
實際繳納100的話,按照實際繳納的100計提的
冉老師
2024 04/10 17:11
借所得稅費用100 貸應交所得稅
m1614_901588
2024 04/10 17:13
不用做賬務處理嗎?直接就是按彌補虧損后實繳的金額計提所得稅嗎? 這是24年第一季度的所得稅,不是匯算清繳要補繳的所得稅
冉老師
2024 04/10 17:13
要做賬務處理,按照1季度實際繳納的所得稅做賬
m1614_901588
2024 04/10 17:15
對呀,我的意思就是賬務處理就直接按實繳的100計提,然后第一季度應計提600的就不用做賬務處理了,直接按彌補后實際的100計提第一季度的所得稅,是這個意思嗎
冉老師
2024 04/10 17:21
是的,同學,是這個意思的?
m1614_901588
2024 04/10 17:22
好的,謝謝
冉老師
2024 04/10 17:23
不客氣,同學,祝你生活愉快
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