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問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)表103資產(chǎn)總額怎么填寫

77477637| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/17 17:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
資產(chǎn)總額(1+3月資產(chǎn)總額)/2 然后就是(4+6)/2 (7+9)/2 (10+12)/2 然后用他們結(jié)果之和/4就是年度總資產(chǎn)要填寫
2024 04/17 17:24
77477637
2024 04/17 17:25
資產(chǎn)總額就是看的賬面科目余額表的資產(chǎn)小計(jì)的余額?
東老師
2024 04/17 17:26
這個(gè)就是看你資產(chǎn)負(fù)債表的余額。
77477637
2024 04/17 17:40
23年調(diào)整22年年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)職工薪酬是1~6月的,問(wèn)題是從二年開(kāi)始發(fā)工資的時(shí)候是4月到12月。
東老師
2024 04/17 17:41
沒(méi)太明白您這個(gè)是什么意思?
77477637
2024 04/17 17:44
職工薪酬應(yīng)該是填的22年1~12月工資吧?如果填的1~6月的會(huì)有什么影響?
東老師
2024 04/17 17:44
對(duì),肯定是填寫全年的,填寫到六月份的不少填了嗎
77477637
2024 04/17 17:50
那資產(chǎn)折舊攤銷那個(gè)表是應(yīng)該從哪里填的?
東老師
2024 04/17 17:51
就是參照你的資產(chǎn)折舊表來(lái)填寫的。
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