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老師，我們運輸公司，接的業務轉給第三方物流公司，收到發票未支付款，貸方做應付賬款，借方是做主營業務成本么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，沒錯的，是這么做賬的
2024 04/26 08:55
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發票收到做下面這個分錄可以嘛
借：主營業務成本
貸:應付賬款A公司
這個分錄可以嘛？
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老師您好公司之前租給醫院一臺直飲水機租期為三年，去年底開了第一年的發票費用，結轉成本時按照這個設備成本5年期進行進行折舊做的借主營業務成本貸累計折舊，這個成本票還未收到，收到時做借固定資產 應交稅費進項稅 貸應付賬款對嗎？
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老師，購買原材料時開始發票沒有到做了暫估，后來發票也一直沒有到，也不給開發票，則沖減借主營業務成本，貸應付賬款嗎
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本應該計入應付賬款 我記入到主營業務成本去了 那么我應該紅沖還是反方向做分錄？
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怎么理解這個第二步啊？在抵消分錄中，這個借方的營業成本，貸方的存貨，不是因為出售而結轉的成本么？如果是抵消，不應該做反向分錄么？第二年的這個年初借方未分配利潤，貸方的這個營業成本又是指的哪里？有些懵圈哦，哪位老師可以解答下？
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