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老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司拿回來的 他們只計(jì)提工資 沒有發(fā)放工資 因?yàn)槔习宥际乾F(xiàn)金付的 代賬公司也并沒有問,以至于賬上應(yīng)付職工薪酬掛了29萬,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么辦?是匯算清繳的時(shí)候都調(diào)增?調(diào)增了以后賬上的那個(gè)應(yīng)付職工薪酬的29萬就不用管 ,掛在賬上。我接下去做真實(shí)的就可以嘛?

84785028| 提問時(shí)間:2024 05/07 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)金支付的這個(gè)是公司賬戶的現(xiàn)金嗎?如果是的話,你得做進(jìn)去,你不能單獨(dú)的調(diào)增他有證明嗎?
2024 05/07 09:58
84785028
2024 05/07 10:03
好像計(jì)提的也并不是所有人都發(fā)工資,假的,我也只能以后做清楚了,現(xiàn)金都是老板**付的
郭老師
2024 05/07 10:03
那真實(shí)的工資能提供嗎?提供不了的話,你調(diào)動(dòng)就行。
郭老師
2024 05/07 10:03
而且你需要把這個(gè)賬上的紅沖。
84785028
2024 05/07 10:06
老師 按理說應(yīng)付職工薪酬 上面基本只有一個(gè)月的工資對(duì)吧,因?yàn)榛径际窍聜€(gè)月發(fā)放,老師,29萬全都紅沖?、
郭老師
2024 05/07 10:06
是的是的,是這么做的。
84785028
2024 05/07 10:06
怎么紅沖 怎么做分錄呢
郭老師
2024 05/07 10:07
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤分配,未分配利潤29。
84785028
2024 05/07 10:13
那馬上匯算清繳了 我這樣都調(diào)出的話 我匯算清繳上可要調(diào)增
郭老師
2024 05/07 10:14
你好,賬上做這個(gè)不就可以了,只做這個(gè)做到今年。
郭老師
2024 05/07 10:14
然后匯算清繳職工薪酬明細(xì)表稅收金額實(shí)際金額減去29。
84785028
2024 05/07 10:36
明白了 我紅沖了也就以為著我利潤增加了 所以不用管了 對(duì)吧
郭老師
2024 05/07 10:37
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的
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