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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年員工的工資多申報(bào)16萬(wàn)，今年已經(jīng)更正申報(bào)了，我應(yīng)該怎么調(diào)賬？具體分錄怎么做？企業(yè)已經(jīng)做完匯算清繳，而且已經(jīng)過了能修改的時(shí)間，財(cái)報(bào)應(yīng)該怎么辦？
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財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，但是你需要修改匯算清繳的當(dāng)時(shí)做了計(jì)提，做了支付嗎？
如果是的話，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額，稅收金額需要把這個(gè)16萬(wàn)減去。
2024 06/04 09:50
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