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問下這里為什么確認遞延所得稅資產？老師 中級群沒人回
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您好！因為預計負債的賬面價值大于計稅基礎了，所以形成遞延所得稅資產
2024 06/14 14:02
84785013 
2024 06/14 14:06
賬面是85？計稅是多少啊？沒看出來。計稅是0？預計負責稅法不讓扣？可以這么理解不
丁小丁老師 
2024 06/14 14:09
您好！計稅基礎是0，也就是說實際發生的時候可以扣除，所以計稅基礎=賬面價值-未來可以扣的金額=0
84785013
2024 06/14 16:57
這么說計稅基礎是85-0=85？不對吧
丁小丁老師
2024 06/14 16:59
您好！不是，是85-85=0，所以計稅基礎是0
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