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老師這個(gè)表格怎么填呢

額外| 提問時(shí)間:2024 06/16 14:01
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金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),您好,該表格為稅局一般納稅人申報(bào)表。根據(jù)題目,1需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,即在表格14欄填寫;2從小規(guī)模納稅人處取的普票無進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣,不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額中。支付給運(yùn)輸企業(yè)獲得的專票,計(jì)算出的進(jìn)項(xiàng)稅填寫在12欄;3計(jì)算出的進(jìn)項(xiàng)稅填寫在12欄;4銷售汽車裝飾品的銷售額填寫在第2欄,修理勞務(wù)的銷售額填寫在第3欄,出租汽車填寫在第2欄;5管理不善丟失的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,計(jì)算出轉(zhuǎn)出金額填入第14欄。上期未繳本期繳納的增值稅填寫在25和30欄。 附加稅費(fèi)為計(jì)算出的本期應(yīng)納增值稅??相關(guān)稅率,填入對(duì)應(yīng)的欄次
2024 06/16 23:16
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