問題已解決
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目期末借方有有余額怎么調(diào)平,數(shù)據(jù)如圖



你好稍等我看一下的。
2024 06/18 10:21

84784983 

2024 06/18 10:27
好的老師,請問是怎么調(diào)呢?

郭老師 

2024 06/18 10:32
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項71857.56貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 

2024 06/18 10:32
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項1261.98

84784983 

2024 06/18 10:38
老師,這個科目可以不設(shè)置的吧?

郭老師 

2024 06/18 10:41
哪個科目不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的。

84784983 

2024 06/18 11:23
那我每次結(jié)轉(zhuǎn)完 還要調(diào)平嗎?

郭老師 

2024 06/18 11:31
是的,你每個月結(jié)轉(zhuǎn)不就行了。
