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問題已解決
請問老師，下圖該如何更正申報，匯算清繳該填在哪一張表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師您好，是的，但是增值稅報稅的時候已經含稅全額計入主營業務收入了，做賬的時候沒有把增值稅計入營業外收入，這種匯算清繳不知道怎么改
2024 06/22 14:04
70420713 
2024 06/22 14:13
去年接近100萬，那老師現在是不是之前是增值稅也全都要重新報？
蒼鷺老師 
2024 06/22 13:57
它的意意思是不是說，沒有繳納的免稅的增值稅，應計入營業外收入。
蒼鷺老師
2024 06/22 14:05
那你就把價 稅 ，拆分出來，分別計入了。
你們年銷售額多少，居然收到涉稅風險提示了。
蒼鷺老師
2024 06/22 14:20
小規模納稅人，月銷售額不超過10萬的，年不超過120萬的，不交增值稅。
你這應該也不存在偷稅漏稅。
如果你開的專票，就要交稅了。
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