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我司用的是最原始的金蝶軟件，2022年有一個月的制造費用沒有結轉，去年做報表審計時，會計師事務所要求結轉2022年的制造費用，我反結帳，結轉了2022年制造費用，由于2023年已經做了兩個月的帳了，導致2022年期末和2023年期初不一致。請問老師，2024年我想結轉之前的這個制造費用，應該怎么結轉？
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2024 06/29 16:21
薇老師 
2024 06/29 16:27
?借：生產成本?貸：制造費用
借：庫存商品?借：生產成本
借：以前年度損益調整 貸：庫存商品?
借：利潤分配——未分配利潤?
貸：以前年度損益調整
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