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小規(guī)模納稅人普票收入不超三十萬 提示要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 在2列本期發(fā)生額里填寫了本期不含稅銷售收入??2%的數(shù)字 提示4列中本期實(shí)際遞減數(shù)額要與2列中一樣 填寫上一樣的卻提示我主表中減征額也需要填寫 但減征額填寫過后稅額就不正確了 請問這種情況是直接不填減免稅申報(bào)表強(qiáng)制提交還是要修改表中數(shù)據(jù)以及怎樣修改

90492116| 提問時(shí)間:2024 07/02 14:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這種情況下,無需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,可直接強(qiáng)制提交申報(bào)。 根據(jù)相關(guān)政策,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次,如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024 07/02 14:41
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