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問題已解決

計提社保時候,比如6月系統數據為1000,實際應該是800,有200是員工停保停晚了,產生的金額,次月會退回來,這個計提的時候計提1000,銀行扣了1000,200元次月返,這個我要怎么做分錄啊?下面圖片為計提的分錄

m52541966| 提問時間:2024 07/08 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那當時交納的這個200是借應付職工薪酬社保,貸銀行存款嗎?如果是的話,借,銀行存款,貸,應付職工薪酬,社保 借,應付職工薪酬社保 借管理費用社保負數
2024 07/08 13:57
m52541966
2024 07/08 14:01
是的 借應付職工薪酬 ,貸銀存款
郭老師
2024 07/08 14:04
你好,那就按照我上面的來做就可以了
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