問題已解決
計提社保時候,比如6月系統數據為1000,實際應該是800,有200是員工停保停晚了,產生的金額,次月會退回來,這個計提的時候計提1000,銀行扣了1000,200元次月返,這個我要怎么做分錄啊?下面圖片為計提的分錄



你好,那當時交納的這個200是借應付職工薪酬社保,貸銀行存款嗎?如果是的話,借,銀行存款,貸,應付職工薪酬,社保
借,應付職工薪酬社保
借管理費用社保負數
2024 07/08 13:57

m52541966 

2024 07/08 14:01
是的 借應付職工薪酬 ,貸銀存款

郭老師 

2024 07/08 14:04
你好,那就按照我上面的來做就可以了
