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7月應交1000元增值稅，6月退800元稅金沒有到銀行卡，7月扣了200元，上月正常計提增值稅1000元，請問我這個扣款的200，會計分錄怎么做？直接抵扣了，我這個分錄怎么做呢
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你好 ；? 這個扣200 是因為 應該退你800? ?是什么原因造成的； 你們 這個退稅金是之前多繳納的嗎? ?
2022 08/12 16:44
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請問下老師7月份支付了增值稅1000附加稅200
之前沒有計提的
這個分錄要怎么做呢
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老師我們6月幫一個人繳納了社保（500元）單位300個人200，然后7月發6月工資（1000）的時候還是實發是800因為扣了200個人部分的，（實際發放給他了的）因為是代繳的他在7月要把發放的800 加500的社保要還回來的，這個分錄怎么做呢？
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老師，一般納稅人的增值稅是怎么計提的呢？
我是指月末做賬時，比如7月申報6月增值稅時要交1000元。那我6月賬上是要計提增值稅1000元。那怎么做分錄呢？
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計提社保時候，比如6月系統數據為1000，實際應該是800，有200是員工停保停晚了，產生的金額，次月會退回來，這個計提的時候計提1000，銀行扣了1000，200元次月返，這個我要怎么做分錄啊？下面圖片為計提的分錄
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工資里邊有扣款，申報個稅的時候是要扣除扣款后作為申報基數嗎？工資應發數是1000，扣除請假200.申報按照800報？計提是按照1000計提嗎？那這200如何在分錄中體現呢？
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查看更多- 根據《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）第十四條第（一）項規定，單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務，視同銷售服務，用于公益事業或者以社會公眾為對象的除外。 所以，營改增后單位或者個體工商戶除了用于公益事業或者以社會公眾為對象的無償提供服務行為，均要視同銷售服務繳納增值稅。 而總局公告2016年86號， 七、納稅人出租不動產，租賃合同中約定免租期的，不屬于《營業稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅[2016]36號文件印發)第十四條規定的視同銷售服務。問題：1.出自不同文件的無償服務和免租，是不是同一個意思？2.這里的免租具體是什么意思？有沒有什么限制？3.納稅人出租不動產，只要租賃合同中約定免租期的，不管免租期是多久，都不需要視同銷售，對嗎？ 昨天
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