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問(wèn)題已解決

我想咨詢(xún)一下有一張發(fā)票我已經(jīng)抵扣了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票然后又開(kāi)了正確的藍(lán)字發(fā)票,我該怎么做賬呢? 紅字發(fā)票需要勾選認(rèn)證嗎?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/18 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
是什么錯(cuò)誤。金額錯(cuò)誤還是啥呢?
2024 07/18 10:51
84784983
2024 07/18 11:23
開(kāi)票的單位錯(cuò)了
84784983
2024 07/18 11:25
我給A單位轉(zhuǎn)的款他用B單位信息給我開(kāi)的票
家權(quán)老師
2024 07/18 11:25
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 新開(kāi)票的進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 紅字沖進(jìn)項(xiàng),不需要勾選
84784983
2024 07/18 11:29
老師 只需要把之前的分錄紅沖以后再做這一筆是嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 新開(kāi)票的進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2024 07/18 11:31
意思是新開(kāi)和紅沖的發(fā)票就1筆分錄,只影響進(jìn)項(xiàng)稅,跟其他無(wú)關(guān)
84784983
2024 07/18 13:56
老師,是我給他們那兩個(gè)單位分別轉(zhuǎn)的款,然后他用一個(gè)單位開(kāi)的發(fā)票,是這么個(gè)情況,我按他的發(fā)票進(jìn)的賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)又聯(lián)系那邊紅沖以后重新開(kāi)了一下,您看這種情況該怎么做分錄呢
家權(quán)老師
2024 07/18 14:12
就是前邊做的那個(gè)分錄,2張發(fā)票都做了,有什么有疑問(wèn)嗎?
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