上月應(yīng)付職工薪酬的期末余額在貸方，但是我這個(gè)月按照正常的就在借方了，這個(gè)怎么弄啊

我這個(gè)分錄有問題嗎

上面這個(gè)賬務(wù)處理是沒有問題的

集體的工資是多少？實(shí)際發(fā)下去的是多少？個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金是多少？

這是六月的，實(shí)際四萬多，但是不知道為什么發(fā)放作的是一萬多的，就導(dǎo)致六月期末在貸方，但是我這個(gè)月正常做，就變成借方了，這個(gè)怎么調(diào)整

那你看下你第一個(gè)圖片里面是42000多，這個(gè)是什么。

第一張是七月的賬，四萬二實(shí)發(fā)工資，第二張圖是六月的，計(jì)提四萬一多，實(shí)際就一萬多

做完6月份之后余額是多少？

去看一下應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬。

做完六月的帳，期末余額是貸方的2萬多

也就從6月份就開始不對了呀，計(jì)提了4萬多，但是發(fā)放了1萬多，你應(yīng)該3萬多才對。

是的，六月差28850，貸方余額就是這個(gè)數(shù)了，所以我七月正常做就變成借方一萬五千多了，所以要怎么調(diào)整

然后7月份計(jì)提的呢。

七月計(jì)提的是47373.3，就在那兩張截圖里有數(shù)據(jù)

你給我發(fā)的圖片里面哪有機(jī)提7月份的？

這個(gè)就是啊

同學(xué)，這個(gè)是支付的，怎么是計(jì)提？