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m108565366| 提問時(shí)間:2024 09/27 11:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
(1) 購(gòu)入甲材料,款項(xiàng)支付,材料未運(yùn)達(dá)時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:在途物品 10000 應(yīng)交增值稅 — 應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:零余額賬戶用款額度 11300 10 日后材料驗(yàn)收入庫(kù): 借:庫(kù)存物品 10000 貸:在途物品 10000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:事業(yè)支出 11300 貸:資金結(jié)存 — 零余額賬戶用款額度 11300 (2) 購(gòu)入乙材料并驗(yàn)收入庫(kù): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存物品 51000 應(yīng)交增值稅 — 應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500 貸:銀行存款 57500 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:事業(yè)支出 57500 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 57500 (3) 購(gòu)入丙材料并驗(yàn)收入庫(kù): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存物品 20400 應(yīng)交增值稅 — 應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)稅額)2600 貸:銀行存款 23000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄: 借:經(jīng)營(yíng)支出 23000 貸:資金結(jié)存 — 貨幣資金 23000 (4) 領(lǐng)用甲材料: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 — 專業(yè)活動(dòng)費(fèi)用 10000 — 行政管理費(fèi)用 3000 — 后勤管理費(fèi)用 5000 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 2000 貸:庫(kù)存物品 20000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:無(此業(yè)務(wù)不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)核算) (5) 年終盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)乙材料短缺并處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:資產(chǎn)處置費(fèi)用 2000 貸:庫(kù)存物品 2000 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:無(此業(yè)務(wù)不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)核算)
2024 09/27 11:15
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