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我司為小規模納稅人,酒店住宿行業,和攜程美團都有合作,每個月都需要給美團攜程傭金,例如:客戶住宿費是150,攜程可能收取15的傭金,實際到賬135,如果客戶需要發票,我們是按150開票同時確認收入,但如果客戶不需要發票,我們是按實際到賬金額135確認收入,但不管我們開不開給客戶發票,攜程都會把15的傭金發票開給我們。想咨詢下,這種到底是按135申報收入還是150申報收入呢

71710357| 提問時間:2024 10/11 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
按照150來確認收入,手續費你們單位承擔。
2024 10/11 16:29
71710357
2024 10/11 16:40
客戶不需要發票的話,剔除傭金后實際收到的是135,能否就照135確認收入呢
郭老師
2024 10/11 16:41
只要你們單位承擔這個手續費就不可以 對外標的銷售價格就是150不是嗎?
71710357
2024 10/11 16:46
攜程收的手續費是8%-18%不等的,每筆核對的話很麻煩,如果按150申報收入,15的傭金攜程也會同樣申報收入呢?不是重復了嗎?我們按150申報收入,又拿了攜程開的15的成本,利潤雖然不變,但是收入是虛高的呀
郭老師
2024 10/11 16:49
是的 你的增值稅按照150來交的 所得稅到不影響
71710357
2024 10/11 16:51
所以按150申報收入感覺不太對呢?攜程又申報15,我們就應該按照實際收入135來申報增值稅才對吧?
郭老師
2024 10/11 16:54
你對外標的價格是多少
71710357
2024 10/11 16:56
標價是攜程上的價格嗎?150呀
郭老師
2024 10/11 16:58
那你為什么不按照150確認收貨地?是你沒有收到錢是不是也應該做150的收入?因為你把有一個手續費手續費是你們單位承擔,如果你待單位承擔多少手續費,另外一個貸方科目是啥?
郭老師
2024 10/11 16:58
網上銷售的都是銷售方來承擔手續費。
71710357
2024 10/11 17:02
我是150的標價,但是實際只收到了135的收入,我不按150申報,是因為攜程給我們開了15的發票,這15是攜程來申報收入的呀
71710357
2024 10/11 17:03
如果我們報150,攜程給我們開15的傭金發票,他們也申報了15,這部分不就重復了嗎?全部由銷售方承擔,那他們這部分怎么入賬呢?
郭老師
2024 10/11 17:03
你好 15的手續費誰來承擔
71710357
2024 10/11 17:15
我們單位承擔,對方確認收入呢
郭老師
2024 10/11 17:17
你單位承擔 你賬務處理寫一下 按照135來的
郭老師
2024 10/11 17:17
還有,如果客戶要發票,你給他開多少?
郭老師
2024 10/11 17:17
標價150,你給人家開135的發票嗎?
71710357
2024 10/11 17:19
我給她開150呀,其實這部分也要過賬才合理是不,我確認150的收入,攜程開過來的發票我沖銷15的收入
郭老師
2024 10/11 17:21
不能沖收入 申報增值稅也不過關的
71710357
2024 10/11 17:26
請問應該怎么處理呢?
郭老師
2024 10/11 17:26
那就是按照150來確認收入,雖然沒有收到錢,也需要做收入。你應該還沒有理解,就像別人付款給你,他那邊有手續費,手續費你來承擔的話,那手續費是不是也算到收入里面去?
71710357
2024 10/11 17:34
但是我們報150,攜程給我們開15的傭金發票,他們也會申報15對吧?這部分不就重復了嗎?
郭老師
2024 10/11 17:41
是的 不重復 他報的是服務收入
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