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樸老師不要接,請問下老師貿易公司貨物有的出口,有的沒出口,開票按出口貨物報關單開方便退稅,那這個未出口的貨物怎么賬務處理呢?不做內銷的 只做出口,然后現在就是賬面供應商欠進項票

84784988| 提問時間:2024 12/21 15:45
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學你好參考以下看看,先暫估入庫,借記“庫存商品”,貸記“應付賬款——暫估應付賬款”,收到發票后沖銷暫估再按發票金額重新入賬,若未收到發票,匯算清繳時需納稅調整。對于供應商欠進項票,要積極溝通催促,建立臺賬記錄跟蹤,考慮稅務影響,未及時取得發票可能需先按暫估進項稅額繳納增值稅,未取得合法發票的成本支出在企業所得稅前可能無法扣除需納稅調整。
2024 12/21 18:51
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