周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 17:47
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稅務(wù)師
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- 非貨幣性資產(chǎn)投資企業(yè)所得稅處理中，投資方的計(jì)稅基礎(chǔ)是原計(jì)稅成本，加上每年確認(rèn)的轉(zhuǎn)讓所得，答案里加上260000元是什么意思呢？
- 396題 當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的訴訟損失金額如果小于上期計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債，不是沖減費(fèi)用嗎，怎么是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入呢 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 17:46#稅務(wù)師#
- 銀行提供貸款業(yè)務(wù)，這個(gè)5300中的300是 90天后收到的，在計(jì)算的時(shí)候不應(yīng)該減掉么。 答案是沒(méi)有減這個(gè)300 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 16:41#稅務(wù)師#
- 老師您好，我想問(wèn)下這個(gè)原材料借方余額，怎么看出來(lái)是代表起初計(jì)劃呢？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 16:34#稅務(wù)師#
- 汽車(chē)車(chē)身廣告位出租，房屋外墻廣告位出租的稅率為什么是13和9 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 16:19#稅務(wù)師#
- 甲公司為增值稅一般納稅人，2024年12月21日購(gòu)入原材料200噸，收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000 元，增值稅稅額為52000元，另發(fā)生運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上注明不含稅價(jià)款3000元（增值稅稅 率為9%），途中保險(xiǎn)費(fèi)為800元。途中貨物一共損失40%，經(jīng)查明原因，其中5%屬于途中的合理?yè)p耗，剩余的35%屬 于非正常損失。若采購(gòu)費(fèi)用由實(shí)收材料全部負(fù)擔(dān)，不考慮其他因素，則該原材料的入庫(kù)單價(jià)為（ ）元。應(yīng)該是（400000+3000+800）*（1-35%）/200*（1-40%）對(duì)么 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 15:23#稅務(wù)師#
- 老師合理?yè)p耗數(shù)量也會(huì)減少啊，應(yīng)該是（400000+3000+800）*（1-35%）/200*（1-40%），是不是應(yīng)該這樣算？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 15:21#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師涉稅服務(wù)相關(guān)法律科目的550題中水升公司提供了80萬(wàn)的出資證明，是證明之前40%的80萬(wàn)出資了，還是證明追加的專(zhuān)利價(jià)值80W？ 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 14:45#稅務(wù)師#
- 中國(guó)鐵路抵扣，這個(gè)題是什么意思，說(shuō)鐵路的運(yùn)輸不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)？ 進(jìn)項(xiàng)的匯總不是所有的進(jìn)項(xiàng)？ 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 13:04#稅務(wù)師#
- 365題題目問(wèn)的是什么意思呢 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 11:51#稅務(wù)師#
- 367題 差旅費(fèi)為什么不算初始直接費(fèi)用加上去呢 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 11:38#稅務(wù)師#
- 共同侵權(quán)和共同危險(xiǎn)有啥區(qū)別 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 09:12#稅務(wù)師#
- 共同侵權(quán)和分別侵權(quán)有啥區(qū)別 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 09:07#稅務(wù)師#
- 老師既有綜合所得又有經(jīng)營(yíng)所得，60000專(zhuān)項(xiàng)扣除 專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 其他扣除應(yīng)該怎么扣？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/24 06:25#稅務(wù)師#
- 建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅，跨縣（市、區(qū)）是指跨省還是跨市？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 19:45#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)第二點(diǎn)您能給我解釋一下嗎？舉個(gè)例子 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 16:08#稅務(wù)師#
- 乙公司向甲公司借款為什么不是用20000*2計(jì)算，而是用股權(quán)投資額5000計(jì)算。 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 15:43#稅務(wù)師#
- 這道題的答案是C，這個(gè)答案的前兩個(gè)金額是怎么算出來(lái)的。固定資產(chǎn)、銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減，麻煩老師給我個(gè)詳細(xì)的計(jì)算過(guò)程，謝謝。 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 15:32#稅務(wù)師#
- 【單選題】下列關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)稅收政策的表述中，錯(cuò)誤的是（ ）。 A設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施REITs前，原始權(quán)益人向項(xiàng)目公司劃轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)相應(yīng)取得項(xiàng)目公司股權(quán)，適用特殊性稅務(wù)處理，即項(xiàng)目公司取得基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，以基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的原計(jì)稅基礎(chǔ)確定 B基礎(chǔ)設(shè)施REITs設(shè)立階段，原始權(quán)益人向基礎(chǔ)設(shè)施REITs轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)實(shí)現(xiàn)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓評(píng)估增值,當(dāng)期可暫不繳納企業(yè)所得稅,允許遞延至基礎(chǔ)設(shè)施REITs完成募資并支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后繳納 C原始權(quán)益人通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)（增持)該基礎(chǔ)設(shè)施REITs份額，按照加權(quán)平均原則認(rèn)定優(yōu)先處置戰(zhàn)略配售份額 D設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施REITs前，原始權(quán)益人取得項(xiàng)目公司股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)，以基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的原計(jì)稅基礎(chǔ)確定。原始權(quán)益人和項(xiàng)目公司不確認(rèn)所得,不征收企業(yè)所得稅 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 11:28#稅務(wù)師#
- 勞務(wù)派遣，差額繳稅，這個(gè)差額，是扣減后的余額，還是被減去的金額 這個(gè)題目中是80還是90-80是差額，另外題干說(shuō)的是開(kāi)專(zhuān)票，答案是10/1.05*0.05， 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 11:28#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)這道題解析中的600是怎么來(lái)的，老師是這樣說(shuō)的：“900-200=700，其中500萬(wàn)不交，超過(guò)的部分200交一半600萬(wàn)”這句話(huà)是啥意思？然后緊接著就寫(xiě)了-600，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)600是怎么來(lái)的呢？？期待回復(fù)，感謝。 周老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 11:27#稅務(wù)師#
- 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款用于工程項(xiàng)目的，項(xiàng)目完工時(shí)款項(xiàng)對(duì)應(yīng)形成固定資產(chǎn)的部分在核銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么理解 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 11:02#稅務(wù)師#
- 你好，老師，乙類(lèi)卷煙當(dāng)月銷(xiāo)售3600箱（90%），相應(yīng)的扣除外購(gòu)煙絲的消費(fèi)稅為啥不是150X2X30%X90%呢？
你好，你這個(gè)90%是什么意思呢？
生產(chǎn)4000，當(dāng)月銷(xiāo)3600，90%，相應(yīng)的扣外購(gòu)煙絲不應(yīng)該扣90%嗎？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 10:23#稅務(wù)師#
- 這個(gè)5300中的300不是 90天后應(yīng)收未收利息，不是應(yīng)該扣除的不算利息收入么，等實(shí)際收到在繳納的么？ 第二個(gè)疑問(wèn)是提供國(guó)家助學(xué)代練業(yè)務(wù)取得利息這個(gè)不繳納增值稅么 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 10:17#稅務(wù)師#
- 勞務(wù)派遣差額征稅，這個(gè)差額是80？不是90-80=10這個(gè)差額么，題干說(shuō)的是差額部分開(kāi)普票，是說(shuō)這個(gè)80萬(wàn)開(kāi)普票的意思么 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/23 10:10#稅務(wù)師#
- 老師計(jì)算國(guó)債利息時(shí)全年按照多少天計(jì)算，金融機(jī)構(gòu)貸款全年按多少天計(jì)算？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/22 22:50#稅務(wù)師#
- 質(zhì)量購(gòu)置稅退稅政策是什么規(guī)定的？比如說(shuō)未滿(mǎn)一年，超過(guò)一年，這個(gè)都是怎么算的呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/22 22:35#稅務(wù)師#
- 可轉(zhuǎn)換公司債券在轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)換的股份數(shù)怎么計(jì)算 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/22 21:56#稅務(wù)師#
- 珠寶玉石里面含的是哪幾項(xiàng)？難道珍珠不屬于珍珠寶玉石一類(lèi)的嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/22 20:52#稅務(wù)師#
- 稅法1必刷550題
225題（3）計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)是這樣計(jì)算（80-1.5）/1-9%）*9% ？
232題（6）計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為什么是時(shí)這樣（5200-200）*9% ？
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)題的計(jì)算有什么區(qū)別？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/22 20:49#稅務(wù)師#
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