文文老師 ??| 提問時間：06/12 10:00
#建筑#
建筑
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- 老師，您好，企業預交的建筑服務增值稅及附加稅，未抵扣完結轉下月抵扣的，能抵扣銷售材料的銷項稅額嗎？
- 老師你好，我們包了一個工程，老板說我們給這個工程開的商貿和勞務發票綜合稅率不要超過7個點，是什么意思？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 09:32#建筑#
- 老師好，我們公司24年發放農民工工資沒有開勞務發票，現在補開（補開發票的勞務公司是25.5月成立的）但是以前農民工的勞動合同是跟我們公司簽定的，這要怎么處理啊 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 09:31#建筑#
- 預交增值稅金額，到時在本地稅務局附表里填是吧，只填預交增值稅，不是填預交增值稅和附加稅， 文文老師 ??| 提問時間：06/12 09:26#建筑#
- 老師 我在調以前22年的亂賬 有一筆 只寫著費用款 一個叫李昊支取的 找不到發票 這筆帳怎樣做賬 謝謝老師 文文老師 ??| 提問時間：06/12 09:23#建筑#
- 公司以前年度收到某公司轉來的工程款項，但對方暫時不讓開票，會計已往來款入賬，也未申報增值稅及附加稅。借：銀行存款，貸：應收賬款負數。
到今天對方公司也沒有讓開票，工程也在停工狀態，但后期肯定會讓開票的。
請問在稅務申報這應該怎么操作？ 郭老師 ??| 提問時間：06/12 09:18#建筑#
- 老師，我們是一家勞務分包公司，在做一個項目時，一個包工隊長提供一家暖通設備安裝公司的發票(小規模)，它的貨物名稱是*勞務*勞務費，稅率1%你看可以嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：06/12 09:17#建筑#
- 月未，利潤分配-未分配利潤與哪個科目結平 家權老師 ??| 提問時間：06/12 09:03#建筑#
- 1、項目地預繳增值稅：28675.08
2、機構所在地繳納增值稅：銷項稅額：143891.11-進項稅額：110458.14=33432.97
3、機構在應繳增值稅：33432.97-預繳增值稅：28675.08=4757.89
這個如何寫分錄？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 08:56#建筑#
- 老師，我想咨詢一下。我們勞務公司把活一部分分包給包工頭，包工頭也有勞務公司到時候給我們開發票。現在總包說他要代發工資。那包工頭的那部分工資，是做到我們勞務公司下面和我們的員工一起嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/12 08:43#建筑#
- 老師 無票的居間費用怎樣入帳 謝謝老師 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 18:19#建筑#
- 補繳以前年度的企業所得稅不劃算，補繳的金額進入了“利潤分配-未分配利潤這個科目里了。不能算費用 家權老師 ??| 提問時間：06/11 17:34#建筑#
- 跨市需要開外金證嗎 文文老師 ??| 提問時間：06/11 17:15#建筑#
- 老師，在那里可以查這家公司是小規模納稅人還是一般納稅人？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/11 17:05#建筑#
- 建筑企業，承包塔內清淤，石子煤運及主廠房保潔項目，合同簽訂是6%服務，這個可以歸屬于現代服務嗎？如果6%現代服務怎么收進項，是不是應該有勞務用工的進項發票呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 16:48#建筑#
- 你好老師！查納稅人的身份是小規模or一般納稅人 我剛登入電子稅務局納稅信息查詢-資格信息查詢{納稅人資格類型處是空白的。。。請問還可以通過什么方式查？ 郭老師 ??| 提問時間：06/11 16:45#建筑#
- 老師好，我司是建筑裝飾工程公司，一般納稅人，工程施工、廣告裝飾的可以開13%的發票嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：06/11 16:44#建筑#
- 你好，請教一下，公司收到個人開的建筑勞務發票，是經營所得，屬于自行申報，那公司還要求對方提供完稅證明嗎？謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 16:10#建筑#
- 你好，老師，我公司租賃吊車用于項目施工，出租方配備人員按照9%建筑服務計稅？出租方不配備人員按照經營租賃13%計稅嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：06/11 15:23#建筑#
- 老師請問下，2024 年 12 月增值稅，2025 年 1 月繳納時晚了幾天產生的滯納金是算 哪一年的營業外支出？所得稅納稅調整在哪一年填列？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 15:23#建筑#
- 貸款多出51萬，沒有其他應收款 文文老師 ??| 提問時間：06/11 15:19#建筑#
- 老師，請教一下我們2020年簽了一個建筑工程合同5棟樓金額是3570萬，1-3是一個A老板干著1700萬，從2020年-2023年總撥款了1000萬，剩余的700萬一直沒撥款，今年要撥款400萬，要開這個發票，但是我們發票額度不夠，我在電子稅務局申請調額的時候，要上傳這個合同了，這個項目已經完工驗收了，稅務局剛問這個收后面簽的補充合同么？我應該怎么解釋比較好？會不會認為是少確認收入啊？ 樸老師 ??| 提問時間：06/11 15:17#建筑#
- 老師農民合作社必須要用對應的準則嗎， 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 15:17#建筑#
- 法人用自己的房產貸款后自己用，上期貸款200萬，這次她還款80萬，用80萬還貸款后又連續貸款還款，最后還差51萬多她直接用自己卡轉賬還款51萬(80萬是他上期貸款也是這樣操作的，最后剩下80萬轉給他，現在他貸款216萬，賬面金額是267萬元，查賬才知道她自己轉賬還款51萬，這樣賬面上的貸款余額就多出51萬多，請問老師我要怎么處理 甄洛老師 ??| 提問時間：06/11 15:17#建筑#
- 法人用自己的房產貸款后自己用，還款時有51萬多塊錢是直接從她自己的私卡賬戶上還貸款，這樣賬面上的貸款余額就多出51萬多，請問老師我要怎么處理？ 小菲老師 ??| 提問時間：06/11 14:32#建筑#
- 利潤分配-未分配利潤，這個科目的金額過大，如何處理？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/11 14:00#建筑#
- 補繳2024年度所得稅分錄如何寫？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/11 13:48#建筑#
- 公司減少注冊資本，對公司有沒有什么影響 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/11 12:15#建筑#
- 我們是建筑單位，人家給我們單位改造食堂開的工程票，我該怎么寫分錄呢？ 家權老師 ??| 提問時間：06/11 11:25#建筑#
- 現在補外地預繳所得稅，所屬期是2024年12月，我看了一下是沒有滯納金的，如果所屬期選在12月，那預繳的金額會自動帶到今年還是 文文老師 ??| 提問時間：06/11 11:18#建筑#
