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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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報關單成交方式寫著cif的，如何做收入賬
小菲老師 ??| 提問時間：06/30 12:38

#實務#

同學，你好借：應收賬款貸：主營業務收入以cif價格確認收入

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老師，公司租用老板的私人車輛，簽了租車合同。公司每個月要給老板支付1500元的租車費。請問，財產租賃個稅，是公司給老板代扣代繳，還是老板去稅局代開租車發票的時候個稅就先交了呢？
郭老師 ??| 提問時間：06/30 12:36

#實務#

去稅務局，稅務局一般直接收取，他不會要求企業代扣代繳的。

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公司食堂買菜的可以直接記借方管理費福利費么，貸方現金？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 12:35

#實務#

您好，不可以哦，要過一下應付職工薪酬-福利費，這是準則規定的哦

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這種不是正式發票，不可以抵扣吧？
郭老師 ??| 提問時間：06/30 12:34

#實務#

對的是的，不可以抵扣的

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老師，這張發票備注那沒有銀行賬戶和開戶行可以用嗎？還是是對公轉要有銀行賬戶，轉至個人賬戶不需要？
郭老師 ??| 提問時間：06/30 12:34

#實務#

可以的，這個發票沒有備注沒有關系，但是你得支付給發票上面的銷售方銷售方式企業的就得支付給企業，他雖然沒有備注，但是你收款人和發票上的銷售方得是一樣的

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小企業會計準則下的小規模納稅人，為結轉的技術服務費放入什么科目？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/30 12:32

#實務#

您好，公司是主營什么的？

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老師，我們公司為小規模，現有一項目，給別家公司做了，我們需按多少收他們企業所得稅呢？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/30 12:31

#實務#

您好，企業所得稅現在是按5%來交的

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適用小企業會計準則下的小規模納稅人，軟件開發成本放入什么科目？？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/30 12:31

#實務#

您好，計入利潤分配-未分配里面

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請問老師，填寫憑證，繳納增值稅的時候，這個地方為什么叫未交增值稅，不是應交增值稅呢？
小菲老師 ??| 提問時間：06/30 12:30

#實務#

同學，你好這個是結轉增值稅的分錄，可以參考，科目都是規定的

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老師，個體戶做稅務登記這是怎么回事啊，是已經稅務登記成功了嗎
小菲老師 ??| 提問時間：06/30 12:29

#實務#

同學，你好是的，已經辦理成功了

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老師，請問賬上庫存數小于開票數量怎么處理？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/30 12:28

#實務#

您好，那這個就是少入庫存了

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酒店，一般納稅人，籌備期，食堂購買的菜，米面糧油，當月不能付款，應該怎么處理？如果這個月不付款也不掛賬，可以下個月做賬付款嗎
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/30 12:26

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師商業承兌匯票能拆分給客戶嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/30 12:25

#實務#

您好，商業承兌匯票可以拆分使用。

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老師，前面就是很多明細發票，然后最后一張一張匯總金額的這張沒有稅率稅額可以用嗎？
郭老師 ??| 提問時間：06/30 12:25

#實務#

不可以需要有具體的明細

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我們公司歸還其他公司的借款，分錄怎么做
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/30 12:22

#實務#

借：其他應付款貸：銀行存款

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老師，股權轉讓需要準備什么資料
郭老師 ??| 提問時間：06/30 12:21

#實務#

股東是個人的股東會決議、股權轉讓協議、公司章程修正案、

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花店銷售鮮花，開票項目名稱選什么？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/30 12:14

#實務#

您好，開這個，1010113010000000000 盆栽花花卉 9%

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老師，我們承包單位餐廳，人員工資由我們公司代發，我給單位開票收這部分工資，我們該怎樣開發票
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/30 12:13

#實務#

您好，這個開勞務發票就可以

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老師第一次接觸商貿公司數電票是電子稅務局系統若開銷售票需要錄入清單嗎（還沒嘗試過），有錄入清單這個功能模塊嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 12:11

#實務#

你好，這個可以導入清單的。但是一般很少用，因為有一點點對不上就沒辦法導入。

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請問一下下載申報個稅的網址有嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 12:08

#實務#

您好，這個可以找下當地電子稅務局下載

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老師，咨詢一下，我們現在有 23 年 5 月份的，有一個發票沒有的原件，現在要怎么處理？我們是一般納稅人。像這個的話，我們要追溯嗎？但是金額特別小，不到 200 塊錢，100 多塊錢。
宋生老師 ??| 提問時間：06/30 12:05

#實務#

你好，建議你先不要處理。等稅務局查到再說，反正金額也不大

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產品加工成本計算中，如何確定間接費用分配方法？
李老師 ??| 提問時間：12/04 15:13

#會計實務#

確定間接費用分配方法的關鍵是找到一個合理的依據來分配這些費用。以下是幾種常見的間接費用分配方法： 1. 直接人工費用分配法：按照直接人工的使用量或者工時來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與直接人工費用之間存在較強的相關性的情況。 2. 直接材料費用分配法：按照直接材料的使用量來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與直接材料費用之間存在較強的相關性的情況。 3. 勞動力成本分配法：按照各個部門或者工序的勞動力成本占總勞動力成本的比例來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與勞動力成本之間存在較強的相關性的情況。 4. 產量分配法：按照各個部門或者工序的產量占總產量的比例來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與產量之間存在較強的相關性的情況。 5. 市場價值分配法：按照各個部門或者工序的產品市場價值來分配間接費用。這種方法適用于間接費用與產品市場價值之間存在較強的相關性的情況。在確定間接費用分配方法時，應根據企業的實際情況選擇最合適的方法，并確保分配結果的公正、合理和可靠。同時，應定期進行費用分配方法的評估和調整，以適應企業經營環境的變化。

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匯率的13個點是如何影響國際貿易的？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:56

#會計實務#

匯率的13個點是指匯率的變動幅度為0.0013。匯率的變動對國際貿易有著重要的影響，以下是一些可能的影響： 1. 出口競爭力：如果本國貨幣貶值，意味著本國貨物在國際市場上的價格相對降低，可以提高本國商品的出口競爭力。因此，匯率的13個點的變動可能會對出口企業產生積極影響。 2. 進口成本：如果本國貨幣升值，意味著進口商品的價格相對降低，可以降低本國企業的進口成本。因此，匯率的13個點的變動可能會對進口企業產生積極影響。 3. 貿易平衡：匯率的變動會對貿易平衡產生影響。如果本國貨幣貶值，出口增加，進口減少，有助于改善貿易平衡；反之，如果本國貨幣升值，出口減少，進口增加，可能導致貿易逆差加劇。 4. 資金流動：匯率的變動可能會引起資金流動的變化。如果本國貨幣升值，可能會吸引外國投資者將資金投資到本國，從而增加本國的資本流入；反之，如果本國貨幣貶值，可能會導致資本外流。 5. 財務報表：企業在進行國際貿易時，需要將外幣交易轉換為本幣計量。匯率的變動會對企業的財務報表產生影響，例如，匯兌損益會因匯率的變動而發生變化。總之，匯率的13個點的變動可能會對國際貿易產生多方面的影響，包括出口競爭力、進口成本、貿易平衡、資金流動和財務報表等方面。企業在進行國際貿易時，應密切關注匯率的變動，并采取相應的風險管理措施。

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財務公司的工作內容包括哪些方面？
李老師 ??| 提問時間：12/04 14:50

#會計實務#

財務公司的工作內容涵蓋了多個方面，以下是一些主要的工作內容： 1. 會計核算：財務公司負責為客戶進行會計核算，包括憑證錄入、賬務處理、編制財務報表等。 2. 稅務申報：財務公司協助客戶進行稅務申報工作，包括增值稅、所得稅、企業所得稅等各種稅種的申報和繳納。 3. 薪酬管理：財務公司負責客戶的薪酬管理工作，包括員工工資計算、社保和公積金繳納、個人所得稅計算等。 4. 財務分析：財務公司對客戶的財務狀況進行分析，并提供財務報表解讀、財務指標分析、財務預測等服務。 5. 財務咨詢：財務公司為客戶提供財務咨詢服務，包括企業財務戰略規劃、財務風險管理、財務流程優化等方面的建議和指導。 6. 審計服務：財務公司協助客戶進行內部審計和外部審計工作，確保企業的財務報告的準確性和合規性。 7. 管理咨詢：財務公司為客戶提供管理咨詢服務，包括財務管理、成本管理、預算管理等方面的咨詢和培訓。 8. 公司注冊和注銷：財務公司協助客戶進行公司注冊和注銷手續，包括公司設立、變更、注銷等事務的辦理。 9. 其他財務服務：根據客戶需求，財務公司還可以提供其他財務服務，如資金管理、投資分析、并購重組等。需要注意的是，不同的財務公司可能會有不同的業務范圍和專業領域，以上列舉的工作內容僅為一般性的參考。

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會計分錄的要素如何體現會計信息的可比性？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:46

#會計實務#

會計分錄是會計信息記錄的基本形式，它通過對經濟交易的描述和記錄，體現了會計信息的可比性。具體來說，會計分錄體現會計信息的可比性主要表現在以下幾個方面： 1. 會計要素的一致性：會計分錄要素包括賬戶、借貸方向、金額和日期等，這些要素在不同的會計交易中應保持一致。例如，同一種交易類型在不同時間點發生時，會計分錄要素應保持一致，以便進行比較和分析。 2. 會計政策的一致性：會計政策是指企業在編制財務報表時所采用的計量、確認和披露方法。會計分錄要素的一致性要求企業在不同會計期間和交易中采用相同的會計政策，以確保會計信息的可比性。 3. 會計準則的一致性：會計準則是指企業在編制財務報表時所遵循的會計規范和規則。會計分錄要素的一致性要求企業按照相同的會計準則進行會計處理，以確保會計信息的可比性。 4. 會計分錄的明確性和完整性：會計分錄要素應明確、完整地描述和記錄每一筆交易的經濟事項。只有明確和完整的會計分錄才能保證會計信息的可比性，避免信息的遺漏或混淆。綜上所述，通過確保會計分錄要素的一致性、會計政策的一致性、會計準則的一致性以及會計分錄的明確性和完整性，可以有效體現會計信息的可比性。這樣，人們可以對不同時間點和企業之間的會計信息進行比較和分析，從而更好地了解企業的經營狀況和財務表現。

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會計職能中的記錄職能指的是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:43

#會計實務#

會計職能中的記錄職能指的是將經濟業務和交易記錄下來，以便后續的分析、報告和決策。記錄職能包括以下幾個方面： 1. 業務記錄：會計人員負責記錄和登記公司的日常經濟業務活動，包括收入、支出、借貸、存貨、應收賬款、應付賬款等。 2. 財務報表記錄：會計人員負責記錄和整理公司的財務數據，編制財務報表，如資產負債表、利潤表、現金流量表等。 3. 會計憑證記錄：會計人員負責編制和記錄會計憑證，包括原始憑證、記賬憑證、調整憑證等，以確保所有的經濟業務都能夠得到正確的記錄和歸集。 4. 會計檔案記錄：會計人員負責管理和維護公司的會計檔案，包括憑證、賬簿、報表等，以便于查詢和審計。通過記錄職能，會計人員能夠提供準確、可靠的財務信息，為企業的管理層、投資者、債權人等提供決策依據。

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存款利息的計算中是否考慮存款期限的長短？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:32

#會計實務#

在存款利息的計算中，通常會考慮存款期限的長短。存款期限越長，銀行會給予更高的利率，因為存款期限長意味著銀行可以更長時間地使用這筆資金。因此，存款期限長的存款通常會獲得更高的利息收益。

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環比增長率的計算方法公式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:29

#會計實務#

環比增長率的計算方法公式是：環比增長率 = (本期數 - 上期數) / 上期數 * 100% 其中，本期數是當前期間的數值，上期數是前一個期間的數值。計算結果通常以百分比形式表示。

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銀行本票和銀行匯票的轉讓方式有何異同？
李老師 ??| 提問時間：12/04 14:27

#會計實務#

銀行本票和銀行匯票是兩種常見的票據形式，它們在轉讓方式上有一些異同點。 1. 轉讓方式的異同： - 銀行本票的轉讓方式是通過背書進行的。持票人可以在票據背面簽名并將票據轉讓給他人，轉讓后的持票人即成為新的合法持有人。 - 銀行匯票的轉讓方式則是通過背書和交付的方式進行的。持票人需要在票據背面簽名并將票據交付給受讓人，同時可以在票據背面背書，將票據權益轉讓給他人。 2. 轉讓的效力： - 銀行本票的轉讓是無條件的，即持票人可以將票據轉讓給任何人，而無需經過出票人的同意。 - 銀行匯票的轉讓則需要經過出票人的同意，因為匯票是出票人向收款人發出的付款指令，出票人有權決定是否同意轉讓給新的持票人。 3. 轉讓的方式限制： - 銀行本票一般沒有特定的轉讓方式限制，持票人可以自由選擇轉讓方式。 - 銀行匯票在轉讓時可能會有一些限制，如限制轉讓給特定的人或機構，或者需要經過特定的程序或手續。總體來說，銀行本票和銀行匯票在轉讓方式上的主要區別在于銀行本票通過背書轉讓，而銀行匯票通過背書和交付的方式轉讓，并且銀行本票的轉讓相對更為靈活和無條件。

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注會科目中的所有者權益類科目有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:27

#會計實務#

在注會科目中，所有者權益類科目主要包括以下幾個： 1. 股本：包括普通股本和優先股本。 2. 資本公積：包括股本溢價、資本公積金等。 3. 盈余公積：包括法定盈余公積、任意盈余公積等。 4. 未分配利潤：指企業在一定時期內所獲得的凈利潤未分配給股東的部分。 5. 少數股東權益：指股東所持有的股份未達到控股股東的比例，但對企業決策有一定影響力。 6. 庫存股：指企業自己持有的本公司股份。 7. 專項儲備：指根據法律、法規或公司章程的規定，設立的專門用于特定目的的儲備。以上是注會科目中常見的所有者權益類科目，具體的科目設置還可能因不同企業的情況而有所差異。

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