樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 15:20
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稅務(wù)
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- 老師下午好！請(qǐng)問一下我司是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，銷售的時(shí)候有部分是需要支付客戶傭金。但是客戶收的傭金無法開票給我司，傭金是真實(shí)存在的。所以我司在搭建股權(quán)架構(gòu)的時(shí)候，注冊(cè)了一家小規(guī)模公司，便于后續(xù)開傭金的發(fā)票。問題是，公司把錢轉(zhuǎn)給開票的小規(guī)模公司了，后續(xù)小規(guī)模公司的資金如何支配呢
- 公司員工出差，乘坐高鐵或者火車，發(fā)生的改簽費(fèi)和退票費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？可以的話，抵扣的稅率分別是多少？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 15:20#稅務(wù)#
- 企業(yè)收到預(yù)付卡發(fā)票如何下賬，企業(yè)所得稅如何扣除？
劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 15:19#稅務(wù)#
- 發(fā)現(xiàn)去年的收入多確認(rèn)了，如何做賬 ，稅務(wù)方面如何處理 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 15:19#稅務(wù)#
- 老師，老板把別人手中的房子承包下來往外出租或出售，這屬于什么行業(yè)類型？稅率怎么判別？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 15:16#稅務(wù)#
- 油站購(gòu)進(jìn)贈(zèng)品的專票可不可以抵扣增值稅 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 15:15#稅務(wù)#
- 你好，老師，我公司為銷售防火門公司。廠家給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量和我實(shí)際和從他們那購(gòu)買的防火門數(shù)量是不一致的。但是我銷售出去的防火門數(shù)量和防火門確認(rèn)單是一致的。這樣在稅務(wù)上是不是要在合同里備注清楚。要不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 15:04#稅務(wù)#
- 客戶下了一訂單，訂單配件數(shù)量需要20個(gè)（我司制造業(yè)，此訂單的產(chǎn)品開機(jī)最低生產(chǎn)100個(gè)。多出80個(gè)）。對(duì)方要求開2張票。多出的80個(gè)他也不付款。我司入帳入什么科目 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 15:03#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問，我們公司是銷售新能源充電樁的。現(xiàn)在就是公司買了充電樁設(shè)備，設(shè)備放在一個(gè)場(chǎng)地，我們收?qǐng)龅氐淖饨穑_發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)租賃發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)還是9個(gè)點(diǎn)。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:59#稅務(wù)#
- 所得稅是怎么算的稅負(fù) 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:58#稅務(wù)#
- 老師好，我們是一般納稅人，公司是出了租房子的，現(xiàn)有一個(gè)租戶要一次性交一年的租金給我們100萬，那我們的銷項(xiàng)是130000，但我們這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)才10000，那我們這個(gè)月的增值稅申報(bào)需交12000，下個(gè)月如果進(jìn)項(xiàng)多能不能回來？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:57#稅務(wù)#
- 互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息，接稅務(wù)局電話說我們需要報(bào)備這個(gè)，這是個(gè)什么玩意兒 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:49#稅務(wù)#
- 老師，我們有一筆款是2024年2月4日支付的，客戶是2024年2年5日入稅務(wù)局代開發(fā)票，我們一直找客戶拿，一直沒寄過來，后來說弄不見了，現(xiàn)在又找到了，現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票還可以用嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:48#稅務(wù)#
- 門衛(wèi)服務(wù)費(fèi)開票要怎么選 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:44#稅務(wù)#
- 憑證裝訂，憑證第一頁是科目匯總表，然后季度后面要的附件要季度增值稅和季度所得稅表格的附件嗎，還要科目余額表嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:41#稅務(wù)#
- 老師，私轉(zhuǎn)公收貨款，發(fā)票開給個(gè)人還是公司？有什么風(fēng)險(xiǎn)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:38#稅務(wù)#
- 公司準(zhǔn)備注銷，賬上還有200萬的應(yīng)收賬款不想收回來了，該如何處理掉？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:38#稅務(wù)#
- 老師，我方是銷售方，發(fā)票已經(jīng)開了，現(xiàn)在客戶退庫了，發(fā)票怎么處理呢？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:31#稅務(wù)#
- 總公司和分公司合并后的應(yīng)納稅所得額是虧損的，以下表數(shù)據(jù)需要填嗎？請(qǐng)老師確認(rèn)后回答很重要。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:31#稅務(wù)#
- 個(gè)人獲得上市公司股權(quán)激勵(lì) 行權(quán)后將境內(nèi)上市公司股票再轉(zhuǎn)讓 按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得處理 但是個(gè)人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)上市公司股票不是免個(gè)人所得稅嗎 這個(gè)怎么理解 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:30#稅務(wù)#
- 稅務(wù)數(shù)據(jù)開始到稅務(wù)申報(bào)的全流程是什么樣的，以及每個(gè)環(huán)節(jié)的注意點(diǎn)和意義 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:29#稅務(wù)#
- 我司只有一輛掃地車固定資產(chǎn)，現(xiàn)在要報(bào)廢，目前賬面上已經(jīng)提足折舊，是不是做分錄借累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)？然后還要做什么分錄嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:22#稅務(wù)#
- 老師，我單位收了一張個(gè)人從稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我要代扣個(gè)稅是嗎，金額3150。我要先減800后的余額再乘以20%后的金額交個(gè)稅是嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:08#稅務(wù)#
- 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓了一次，按照1370萬凈資產(chǎn)計(jì)稅支付了個(gè)稅，然后現(xiàn)在又想轉(zhuǎn)讓股權(quán)，目前凈資產(chǎn)為1400萬元，請(qǐng)問現(xiàn)在收稅是1400-1370=30萬元，按照30萬元計(jì)稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:07#稅務(wù)#
- 一張機(jī)票1050。支付時(shí)銀行卡優(yōu)惠0.1，時(shí)間支付1049.9，但是攜程開具的發(fā)票又是1050，如何做賬務(wù)處理 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:06#稅務(wù)#
- 個(gè)人房東出租辦公室給公司，一個(gè)月1萬多，需要承擔(dān)幾個(gè)點(diǎn)稅 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 14:01#稅務(wù)#
- 租了個(gè)停車場(chǎng)地，需要開發(fā)票，房東說稅費(fèi)自理，稅費(fèi)怎么計(jì)算呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 13:55#稅務(wù)#
- A公司持有M公司限售股股票10萬股，購(gòu)買成本為10萬元，因資金需要協(xié)議轉(zhuǎn)讓給B公司，作價(jià)150萬元，B公司又作價(jià)400萬元賣給了C公司，兩次轉(zhuǎn)讓均未在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)過戶。限售股解禁后，A公司按C公司的要求將限售股拋售，取得收入600萬元。則A公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（ ）萬元。答案：A公司轉(zhuǎn)讓限售股所得=600－10=590（萬元），應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=590×25%=147.5（萬元）。
老師，請(qǐng)問1、A公司轉(zhuǎn)讓收入為什么不是150-10=140（萬元）2、限售股拋售600萬元收入600-150此部分收入是B公司嗎？A公司怎么就承擔(dān)590×25%=147.5（萬元）的所得稅了
樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 13:24#稅務(wù)#
- 老師，附加稅，企業(yè)所得稅都是補(bǔ)計(jì)提得行不，這樣跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就對(duì)不上。怎么處理更合適 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 13:22#稅務(wù)#
- 你好，老師！個(gè)稅完稅證明網(wǎng)上可以拉嗎？是電子稅務(wù)網(wǎng)還是自然人個(gè)稅扣繳端那里 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/22 13:21#稅務(wù)#
