樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:51
#稅務(wù)#
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- 2025年7月1日至2025年7月21日，增值稅發(fā)票開(kāi)票：銷項(xiàng)金額合計(jì)（不含稅）：-232,323.87元?，銷項(xiàng)稅額：-30,202.13元；增值稅取得發(fā)票：進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)（不含稅）244,998.22元，進(jìn)項(xiàng)稅額22,096.86元，增值稅率13%。增值稅稅負(fù)率3%，上期留底稅額是75,803.75元， 出口銷售額 9377元人民幣，征稅率等于退稅率為13%，問(wèn)：這個(gè)月目前為止還能開(kāi)多少金額（不含稅）的銷項(xiàng)發(fā)票？列出計(jì)算過(guò)程，并簡(jiǎn)要文字說(shuō)明下
- 老師，公司3-6月工資至今發(fā)放3月6月工資，需要扣個(gè)稅，可申報(bào)時(shí)未超累計(jì)扣除所有工資表扣了個(gè)稅，個(gè)稅客戶端未交這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:48#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)電子發(fā)票（增值稅專用發(fā)票）沒(méi)有印制稅務(wù)局的章，可以用嗎？是不是都得有稅務(wù)的章？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:47#稅務(wù)#
- 老師，我在股轉(zhuǎn)的時(shí)候這個(gè)怎么選，有什么區(qū)別 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:45#稅務(wù)#
- 2025年7月1日至2025年7月21日，增值稅發(fā)票開(kāi)票：銷項(xiàng)金額合計(jì)（不含稅）：-232,323.87元?，銷項(xiàng)稅額：-30,202.13元，負(fù)數(shù)是這個(gè)月有一筆發(fā)票是全額紅沖了6月30日的大額發(fā)票；增值稅取得發(fā)票：進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)（不含稅）244,998.22元，進(jìn)項(xiàng)稅額22,096.86元，增值稅率13%。增值稅稅負(fù)率3%，上期留底稅額是75,803.75元， 測(cè)算這個(gè)月要申報(bào)出口退稅 2200元，問(wèn)：這個(gè)月目前為止還能開(kāi)多少金額（不含稅）的銷項(xiàng)發(fā)票？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:39#稅務(wù)#
- 香港公司 買了貨幣基金理財(cái) 比如5月買入的本金是5萬(wàn) 6月底顯示余額是50100元 6月沒(méi)有贖回 需要做分錄嗎 怎么做？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:31#稅務(wù)#
- 老師，這兩道題是否有些沖突，個(gè)體工商戶，業(yè)主工資不是不讓抵扣嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:22#稅務(wù)#
- 注銷時(shí)賬上還有20萬(wàn)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，可以一次性攤銷完嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:22#稅務(wù)#
- 老師好，請(qǐng)問(wèn)處置公司小轎車賣給個(gè)人。
分錄：營(yíng)業(yè)外支出-處理固定資產(chǎn)處置損失 與 資產(chǎn)處置損益 這二個(gè)有什么區(qū)別？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:20#稅務(wù)#
- 拍賣品按百分之幾繳納稅費(fèi) 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:19#稅務(wù)#
- 正常付的工程款和人工費(fèi)，以什么理由，從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)至其他應(yīng)付款 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:18#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè)賣企業(yè)自用報(bào)廢的車輛給二手車公司，車輛直接報(bào)廢，二手車公司也不再對(duì)外銷售的，需要開(kāi)具發(fā)票嗎，需要開(kāi)具的話是開(kāi)具普票還是專票，開(kāi)具稅率是多少。 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:16#稅務(wù)#
- 老師。我們是在建工程期間收到的政府補(bǔ)助。480萬(wàn)。。收到當(dāng)時(shí)我做遞延收益。。等到資產(chǎn)能使用后按資產(chǎn)年限進(jìn)行攤銷。這樣做對(duì)嗎？？？為啥稅務(wù)局要求480萬(wàn)一把計(jì)入當(dāng)期收入。要我們交企業(yè)所得稅？？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:16#稅務(wù)#
- 老師，一般納稅人購(gòu)入的飼用小麥粉再銷售出去稅率是多少啊？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:08#稅務(wù)#
- 老師這個(gè)其他應(yīng)付款欠人家發(fā)票已開(kāi)，錢是老板自己墊付的，現(xiàn)在這個(gè)賬我應(yīng)該怎么調(diào) 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:05#稅務(wù)#
- 圖一的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票金額是哪里來(lái)的？ 根據(jù)圖二的業(yè)務(wù)類型來(lái)判斷嗎嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 11:03#稅務(wù)#
- 我們總公司在寧波慈溪，分公司寧波海曙，寧波小港，寧波北侖，都是寧波大市內(nèi)，分公司獨(dú)立核算，所得稅怎么分?jǐn)偙壤陥?bào)呢 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:56#稅務(wù)#
- 老師你好，公司想拉一個(gè)員工幾年前的工傷保險(xiǎn)怎么拉，沒(méi)有社保的只有工傷的，因?yàn)槎悇?wù)函調(diào)需要謝謝 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:54#稅務(wù)#
- 契稅需要并入房產(chǎn)原值中計(jì)算房產(chǎn)稅嗎
家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:52#稅務(wù)#
- 老師，我們公司在股東租來(lái)的房子裝修，裝修費(fèi)我們公司支付，股東不收我們房屋租金，也沒(méi)有簽租賃合同，這個(gè)裝修費(fèi)有發(fā)票我們公司可以稅前扣除嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:52#稅務(wù)#
- 老師 就是23年和24年的個(gè)稅今天才補(bǔ)申報(bào)和繳納，大概也有5萬(wàn)到10萬(wàn)，這個(gè)個(gè)稅今天繳納的，分錄應(yīng)該怎么做？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:39#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問(wèn)如何將電子稅務(wù)局稅務(wù)辦稅員移出。 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:38#稅務(wù)#
- 老師，你好，我想問(wèn)一下，就是我10月第一張報(bào)關(guān)單，當(dāng)時(shí)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，和報(bào)關(guān)單對(duì)不上，這筆不打算退稅的，后面稅局說(shuō)要過(guò)一下流程，提交然后撤回選擇不退稅，報(bào)關(guān)單有兩條，但是只開(kāi)了一條的發(fā)票，名稱也錯(cuò)了，可以配單一條，強(qiáng)制提交嗎，然后撤回選擇不退稅，另外第二條直接按內(nèi)銷申報(bào)收入 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:38#稅務(wù)#
- 老師電商報(bào)稅和咋們廠子報(bào)稅一樣嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:35#稅務(wù)#
- 公司二手車抵債，除13增值稅外，其他還涉哪些稅種？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:34#稅務(wù)#
- 總公司幫分公司發(fā)工資，買社保，總分公司應(yīng)該怎么做賬，這個(gè)是不是合規(guī) 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:34#稅務(wù)#
- ，我問(wèn)你一下，注冊(cè)地跟辦公地址不一樣，稅局會(huì)對(duì)這個(gè)有疑問(wèn)嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:32#稅務(wù)#
- 可以先進(jìn)行免抵退稅申報(bào)再進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:23#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下去年12月暫估入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年1月份收到是不是要吧暫估入庫(kù) 跟結(jié)轉(zhuǎn)成本同時(shí)沖銷。重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的啊？還是說(shuō)直接沖暫估入庫(kù)的 借工程施工 紅字，應(yīng)付賬款暫估紅字 還是說(shuō)重新做借工程施工 貸應(yīng)付賬款就行了？ 歲月靜好老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:20#稅務(wù)#
- 老師給保潔和安保買的意外險(xiǎn)，開(kāi)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/21 10:18#稅務(wù)#
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