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2025年7月1日至2025年7月21日,增值稅發(fā)票開(kāi)票:銷項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅):-232,323.87元?,銷項(xiàng)稅額:-30,202.13元;增值稅取得發(fā)票:進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅)244,998.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額22,096.86元,增值稅率13%。增值稅稅負(fù)率3%,上期留底稅額是75,803.75元, 出口銷售額 9377元人民幣,征稅率等于退稅率為13%,問(wèn):這個(gè)月目前為止還能開(kāi)多少金額(不含稅)的銷項(xiàng)發(fā)票?列出計(jì)算過(guò)程,并簡(jiǎn)要文字說(shuō)明下
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:51
#稅務(wù)#
還能開(kāi)具不含稅銷項(xiàng)發(fā)票金額為 1,226,233.40 元。 計(jì)算邏輯:以 3% 稅負(fù)率為核心,結(jié)合全部銷售額(內(nèi)銷正負(fù)合計(jì) + 待開(kāi) + 出口)、理論應(yīng)納稅額(銷項(xiàng)合計(jì) - 進(jìn)項(xiàng) - 留抵 - 出口退稅),通過(guò)等式平衡算出待開(kāi)金額
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老師,公司3-6月工資至今發(fā)放3月6月工資,需要扣個(gè)稅,可申報(bào)時(shí)未超累計(jì)扣除所有工資表扣了個(gè)稅,個(gè)稅客戶端未交這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:48
#稅務(wù)#
你好,這樣是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
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老師,請(qǐng)問(wèn)電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)沒(méi)有印制稅務(wù)局的章,可以用嗎?是不是都得有稅務(wù)的章?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:47
#稅務(wù)#
沒(méi)有印制稅務(wù)局的章,可以用。但通常是有章的
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老師,我在股轉(zhuǎn)的時(shí)候這個(gè)怎么選,有什么區(qū)別
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有截圖嗎?
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2025年7月1日至2025年7月21日,增值稅發(fā)票開(kāi)票:銷項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅):-232,323.87元?,銷項(xiàng)稅額:-30,202.13元,負(fù)數(shù)是這個(gè)月有一筆發(fā)票是全額紅沖了6月30日的大額發(fā)票;增值稅取得發(fā)票:進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅)244,998.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額22,096.86元,增值稅率13%。增值稅稅負(fù)率3%,上期留底稅額是75,803.75元, 測(cè)算這個(gè)月要申報(bào)出口退稅 2200元,問(wèn):這個(gè)月目前為止還能開(kāi)多少金額(不含稅)的銷項(xiàng)發(fā)票?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:39
#稅務(wù)#
這個(gè)月的出口銷售額多少
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香港公司 買了貨幣基金理財(cái) 比如5月買入的本金是5萬(wàn) 6月底顯示余額是50100元 6月沒(méi)有贖回 需要做分錄嗎 怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:31
#稅務(wù)#
沒(méi)有贖回不需要做分錄的,
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老師,這兩道題是否有些沖突,個(gè)體工商戶,業(yè)主工資不是不讓抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:22
#稅務(wù)#
是的,個(gè)體工商戶,業(yè)主工資不能稅前扣除的
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注銷時(shí)賬上還有20萬(wàn)的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,可以一次性攤銷完嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
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老師好,請(qǐng)問(wèn)處置公司小轎車賣給個(gè)人。 分錄:營(yíng)業(yè)外支出-處理固定資產(chǎn)處置損失 與 資產(chǎn)處置損益 這二個(gè)有什么區(qū)別?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:20
#稅務(wù)#
資產(chǎn)處置損益包括收益或者損失,固定資產(chǎn)處置損失只是損失
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拍賣品按百分之幾繳納稅費(fèi)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:19
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是問(wèn)增值稅?
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正常付的工程款和人工費(fèi),以什么理由,從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)至其他應(yīng)付款
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:18
#稅務(wù)#
應(yīng)付賬款與其他應(yīng)付款,是同一個(gè)供應(yīng)商嗎
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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè)賣企業(yè)自用報(bào)廢的車輛給二手車公司,車輛直接報(bào)廢,二手車公司也不再對(duì)外銷售的,需要開(kāi)具發(fā)票嗎,需要開(kāi)具的話是開(kāi)具普票還是專票,開(kāi)具稅率是多少。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:16
#稅務(wù)#
直接開(kāi)普票給二手車公司就行
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老師。我們是在建工程期間收到的政府補(bǔ)助。480萬(wàn)。。收到當(dāng)時(shí)我做遞延收益。。等到資產(chǎn)能使用后按資產(chǎn)年限進(jìn)行攤銷。這樣做對(duì)嗎???為啥稅務(wù)局要求480萬(wàn)一把計(jì)入當(dāng)期收入。要我們交企業(yè)所得稅??
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:16
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是稅務(wù)局的認(rèn)定了。 他們認(rèn)定這筆錢是屬于需要交稅的收入。 你按他們的要求做就行。他的意思是做營(yíng)業(yè)外收入。
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老師,一般納稅人購(gòu)入的飼用小麥粉再銷售出去稅率是多少啊?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:08
#稅務(wù)#
一般納稅人購(gòu)入的飼用小麥粉再銷售出去稅率 9%
?閱讀? 8
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老師這個(gè)其他應(yīng)付款欠人家發(fā)票已開(kāi),錢是老板自己墊付的,現(xiàn)在這個(gè)賬我應(yīng)該怎么調(diào)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:05
#稅務(wù)#
借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-老板
?閱讀? 18
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圖一的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票金額是哪里來(lái)的? 根據(jù)圖二的業(yè)務(wù)類型來(lái)判斷嗎嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 11:03
#稅務(wù)#
就是那個(gè)農(nóng)戶社開(kāi)的
?閱讀? 13
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我們總公司在寧波慈溪,分公司寧波海曙,寧波小港,寧波北侖,都是寧波大市內(nèi),分公司獨(dú)立核算,所得稅怎么分?jǐn)偙壤陥?bào)呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:56
#稅務(wù)#
是按匯總申報(bào)企業(yè)所得稅?
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老師你好,公司想拉一個(gè)員工幾年前的工傷保險(xiǎn)怎么拉,沒(méi)有社保的只有工傷的,因?yàn)槎悇?wù)函調(diào)需要謝謝
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:54
#稅務(wù)#
您好, 是要找前面交的工傷險(xiǎn),是吧
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契稅需要并入房產(chǎn)原值中計(jì)算房產(chǎn)稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:52
#稅務(wù)#
是的,契稅需要并入房產(chǎn)原值中計(jì)算房產(chǎn)稅的
?閱讀? 73
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老師,我們公司在股東租來(lái)的房子裝修,裝修費(fèi)我們公司支付,股東不收我們房屋租金,也沒(méi)有簽租賃合同,這個(gè)裝修費(fèi)有發(fā)票我們公司可以稅前扣除嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:52
#稅務(wù)#
那個(gè)要有償租賃的,不然沒(méi)法稅前扣除
?閱讀? 17
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老師 就是23年和24年的個(gè)稅今天才補(bǔ)申報(bào)和繳納,大概也有5萬(wàn)到10萬(wàn),這個(gè)個(gè)稅今天繳納的,分錄應(yīng)該怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:39
#稅務(wù)#
都是直接調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),除非你能從后期的工資扣回
?閱讀? 20
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)如何將電子稅務(wù)局稅務(wù)辦稅員移出。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:38
#稅務(wù)#
你好,做解綁操作。辦稅員手機(jī)下載電子稅務(wù)局,我的,有解綁選項(xiàng)
?閱讀? 8
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老師,你好,我想問(wèn)一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,和報(bào)關(guān)單對(duì)不上,這筆不打算退稅的,后面稅局說(shuō)要過(guò)一下流程,提交然后撤回選擇不退稅,報(bào)關(guān)單有兩條,但是只開(kāi)了一條的發(fā)票,名稱也錯(cuò)了,可以配單一條,強(qiáng)制提交嗎,然后撤回選擇不退稅,另外第二條直接按內(nèi)銷申報(bào)收入
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:38
#稅務(wù)#
你好可以的 可以這么做的
?閱讀? 28
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老師電商報(bào)稅和咋們廠子報(bào)稅一樣嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:35
#稅務(wù)#
是的,都是一樣的申報(bào)哈
?閱讀? 25
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公司二手車抵債,除13增值稅外,其他還涉哪些稅種?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:34
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 附加稅、印花稅
?閱讀? 21
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總公司幫分公司發(fā)工資,買社保,總分公司應(yīng)該怎么做賬,這個(gè)是不是合規(guī)
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:34
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 可以。 總公司分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
?閱讀? 10
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,我問(wèn)你一下,注冊(cè)地跟辦公地址不一樣,稅局會(huì)對(duì)這個(gè)有疑問(wèn)嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)一般是工商局會(huì)對(duì)這個(gè)有關(guān)注
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可以先進(jìn)行免抵退稅申報(bào)再進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 免抵退申報(bào)是在增值稅申報(bào)之后進(jìn)行
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下去年12月暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年1月份收到是不是要吧暫估入庫(kù) 跟結(jié)轉(zhuǎn)成本同時(shí)沖銷。重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的啊?還是說(shuō)直接沖暫估入庫(kù)的 借工程施工 紅字,應(yīng)付賬款暫估紅字 還是說(shuō)重新做借工程施工 貸應(yīng)付賬款就行了?
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:20
#稅務(wù)#
您好,把暫估成本分錄沖掉,重新按發(fā)票做一筆就可以。
?閱讀? 8
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老師給保潔和安保買的意外險(xiǎn),開(kāi)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/21 10:18
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可抵扣
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