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給外國客戶提供平臺,供客戶通過平臺在各大洋區開展業務,在洋區捕撈的東西不知道會不會賣到國內,我們是不是要在電子稅務局辦理跨境應稅行為免稅備案
郭老師
??|
提問時間:07/21 10:18
#稅務#
你好,這個平臺使用是在境外嗎?是的話屬于境外服務,他是通過境外服務器直接使用才可以了。
?閱讀? 14
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老師好,一般納稅人商業過一下票,單價加多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/21 10:18
#稅務#
您好,加上你們要交的稅負率就可以
?閱讀? 11
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應上級主管單位要求,我協會將賬戶資金無償捐贈給另一家協會。這個對方開的是收據?還是捐贈的發票?
文文老師
??|
提問時間:07/21 10:17
#稅務#
你好,按理解,應是捐贈的票據
?閱讀? 10
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老師你好,老板長期租賃了一塊集體用地拿來自建廠房,廠房用來對外租賃和部分自用,這個沒有產權證和房產證,對外需要繳納房產稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/21 10:17
#稅務#
你好,是的。是需要交的了。
?閱讀? 18
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老師,你好,公司銷售地點在本縣,生產地點在外縣,是本地購入原材料,外發出去加工成品回來銷售。這個情況在不同縣區的需要單獨辦理營業執照嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/21 10:15
#稅務#
你好,是的,你這個是需要兩邊都辦理執照的。
?閱讀? 28
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老師你好,企業所得稅是不是利潤總額超過300萬的那部分才按25%計算企業所得稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/21 10:09
#稅務#
你好,不是,是全額按25%了。
?閱讀? 10
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您好,老師。A公司想要投資B公司,A公司注冊資金100萬元,B公司注冊資金2000萬元。A公司打算持股B公司99%的股份,想咨詢下這樣可以嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/21 10:05
#稅務#
可以的,關鍵是a公司有那么多資產投資B公司嗎?
?閱讀? 12
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各位老師好!2025年更正申報2021年的個人所得稅,并且要補稅,請問這個稅金賬務處理應該怎樣做才好呢?
家權老師
??|
提問時間:07/21 09:58
#稅務#
好的,謝謝家權老師!
?閱讀? 162
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貴陽開門店,業務是由成都公司簽訂,保證金,業務結算也是到成都公司,貴陽門店執照應該怎么辦理,
小菲老師
??|
提問時間:07/21 09:55
#稅務#
同學,你好 那建議,你可以在貴陽辦理分公司
?閱讀? 20
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老師 請問一般納稅人資格證和稅務登記證在哪里下載的?
小菲老師
??|
提問時間:07/21 09:55
#稅務#
同學,你好 現在沒有這個,你要的話,要去稅務局大廳打印
?閱讀? 12
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請教老師:7月工資調整后,今年公積金的繳費工資如何和明年社保基數繳費工資相一致。謝謝
文文老師
??|
提問時間:07/21 09:51
#稅務#
你好,每年都會不一樣,每年的最低基數均會調整
?閱讀? 18
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老師,早上好!我想問問2024年申報簡易計稅收入3957981.41元,占總銷售收入比例為41.26%,申報簡易計稅進項轉出稅額為0,這些是什么意思呀,簡易征收的收入進項稅要轉出?
家權老師
??|
提問時間:07/21 09:45
#稅務#
是的,簡易計稅對應的取得進項不能抵扣的,要轉出
?閱讀? 9
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老師,個體注銷,是直接點清稅申報,稅務注銷辦理嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/21 09:42
#稅務#
同學,你好 嗯嗯,是的
?閱讀? 8
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老師 你好 我想問下就是小規模納稅人取的專票在入庫時是按不含稅金額入庫還是按含稅金額入庫啊
文文老師
??|
提問時間:07/21 09:42
#稅務#
你好。按含稅金額入庫
?閱讀? 16
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我司是科技公司,前期有研發支出,之前帳是由代帳公司做的,他們沒有歸集,現在還能補做嗎?
小菲老師
??|
提問時間:07/21 09:40
#稅務#
同學,你好 可以試著補一下,但是如果已經申報了的話,補做就沒有意義了
?閱讀? 24
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老師,內銷收入200萬,外銷收入100萬,征退稅率13%,銷項26萬,這月我要勾選 多少進項稅達到稅負,那這個要做免抵退稅申報嗎?是不是每月都要做出來 達到稅負附近,每月確認了出口收入,免抵退稅申報表要申報嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/21 09:36
#稅務#
你好,你沒有留抵稅額,這個月不要報退稅了就
?閱讀? 8
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公司同時有簡易計稅和一般計稅,進項抵扣要按比例抵扣,我認證發票是全額認證的,那么填申報表的時候是不是在實際抵扣哪里填寫可抵扣的稅額
宋生老師
??|
提問時間:07/21 09:35
#稅務#
你好,你認證后全額抵扣,然后在附表二填入進項稅額轉出的對應金額。
?閱讀? 15
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無論哪種印花稅(稅目)都是雙方繳納嗎?
小菲老師
??|
提問時間:07/21 09:33
#稅務#
同學,你好 不是,比如資金賬簿印花稅:資金賬簿的印花稅是由被投資方繳納的
?閱讀? 7
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老狐貍 個人給公司開咨詢服務費,幾個稅點?
小菲老師
??|
提問時間:07/21 09:32
#稅務#
同學,你好 增值稅一般是1%,附加稅6%,個稅20%
?閱讀? 6
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采購一批商品,未取得進項發票,并且在當月銷售,次月申報會有影響嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 09:25
#稅務#
你好,這個申報沒什么影響。不過以后可能稅務局會要核實。
?閱讀? 8
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電子銀行承兌匯票到期,新一代票據,是不是不用進行任何操作,自動到賬
小菲老師
??|
提問時間:07/21 09:12
#稅務#
同學,你好 嗯嗯,是的,具體看銀行說明,一般是自動的
?閱讀? 10
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電商平臺上付款方和買方不一致怎么開票?在平臺上交易完成后從京東提現到公賬,付款方是京東,但是要給買家客戶開專用專用發票怎么開?
家權老師
??|
提問時間:07/21 09:10
#稅務#
直接按訂單上的信息開發票給客戶就行
?閱讀? 259
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老師您好,請問一般納稅人要注銷,但是還有庫存要怎么處理。
小菲老師
??|
提問時間:07/21 09:07
#稅務#
同學,你好 一般是做報廢或者低價出售
?閱讀? 9
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老師公司購買手機送客戶 取得專用發票進項可以抵扣嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/21 09:07
#稅務#
同學,你好 不可以的
?閱讀? 8
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老師,我們廠里買的制造塑料托盤的模具,各種型號的累計下來一百多萬,然后合同寫的質保50萬次,后期有問題了可以更換或者維修,這種的計入什么科目?用不用折舊?
家權老師
??|
提問時間:07/21 09:07
#稅務#
那個計入固定資產,按5年折舊
?閱讀? 15
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老師您好。這邊是一般納稅人酒店小企業會計準則,酒店場地是租的法人的,跟一家公司簽訂了一個采購合同,需要交印花稅嗎,這個合同屬于消防要用到的,我應該計入什么科目?
家權老師
??|
提問時間:07/21 09:04
#稅務#
那個是按租賃合同交印花稅。計入管理費用科目
?閱讀? 9
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電子銀行承兌匯票到期,怎么操作提示付款
家權老師
??|
提問時間:07/21 09:01
#稅務#
線上操作流程 1.登錄網銀系統 持票人需登錄企業網上銀行,進入“電子票據”或“匯票服務”模塊。 2.發起提示付款申請 3 3.提交并授權確認信息后提交申請,由授權人員登錄網銀完成授權操作4。系統將自動將票據發送至承兌人。 4.資金到賬承兌人審核通過后,資金將在T+1日(線上清算)或約定工作日內到賬。
?閱讀? 7
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你好,老師,公司收了工抵房,房產已有房產證并過戶是可以使用的狀態,但公司為何會將房產掛在:在建工程科目?等這些房產賣出才轉固?這個公司內部賬目不及時轉固的,是因為轉固后會對什么稅務增加主面有影響才不及時轉嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/21 09:00
#稅務#
需要裝修完畢才能使用的,先計入在建工程
?閱讀? 13
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糧食收購企業,2023年收購的玉米,2024年付款,2025年自開收購發票可以嗎,可以正常提取進項稅做抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/21 08:51
#稅務#
你好,操作是可以。但是你23年有暫估入賬嗎
?閱讀? 19
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核房產稅需要哪些資料
宋生老師
??|
提問時間:07/21 08:49
#稅務#
你好,一般就是要房產發票,完稅證明和不動產權證,
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