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老師,您好,請問下這道題怎么做的,謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/14 16:54
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.綜合所得的構成: 工資、薪金收入:每月40000元,全年=40000×12=480000元 勞務報酬收入:40000元,收入額=40000×(1-20%)=32000元 稿酬收入:3000元,收入額=3000×(1?20%)×70%=1680元 特許權使用費收入:80000元,收入額=80000×(1-20%)=64000元 年收入總額=480000+32000+1680+64000=577680元 2.應納稅所得額=年收入總額-費用扣除-專項扣除等=577680-60000-50000=467680元 查稅率表可知,適用稅率30%,速算扣除數52920 3.應納稅額=467680×30%-52920=87384元 題干已知:已預繳總額=60580+7600+308+12800=81288元 4.應補稅額=87384-81288=6096元 祝您學習愉快!
?閱讀? 138
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匯算清繳管理費用賬載金額寫發生額借方還是貸方,稅收金額看什么詳細說一下
鄒老師
??|
提問時間:06/14 14:55
#初級職稱#
你好 賬載金額,是看借方發生額 稅收金額,是按稅法允許扣除的金額。 比如 收入1000萬,業務招待費10萬,賬載金額填寫10萬,稅收金額填寫5萬
?閱讀? 234
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不用的營業執照怎注銷
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/14 14:37
#初級職稱#
您好,開通稅務沒有?
?閱讀? 237
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福利費專票可以抵扣嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/14 14:19
#初級職稱#
您好,這個 不可以的哦,不能抵
?閱讀? 232
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原料按實際來暫估,企業不想交太多稅我們是生產外加劑工業企業暫估庫存商品,按多少交稅
小鎖老師
??|
提問時間:06/14 12:00
#初級職稱#
您好,這個的話,暫估進來,這個有成本嗎
?閱讀? 235
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員工拿手機發票來報銷,價值14499怎么入賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/14 11:57
#初級職稱#
您好,是公司買給員工用的嗎?‘
?閱讀? 246
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新成立的公司,還沒有營業執照,前期投入的錢,怎么做賬
家權老師
??|
提問時間:06/14 10:33
#初級職稱#
那個算是借股東的錢掛其他應付款
?閱讀? 227
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按真實的成本算,交企業企業所得稅太厲害了怎么辦呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/13 22:34
#初級職稱#
您好,可以適當地暫估點成本吧
?閱讀? 250
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如何查看初級會計考試系統登錄密碼
于老師
??|
提問時間:06/13 19:35
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:請問指的是全國會計人員統一服務管理平臺登錄的密碼忘記了嗎?如果是這個平臺登錄密碼忘記了,是可以點擊忘記密碼找回。 祝您學習愉快!
?閱讀? 142
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算一下材料成本差異率是多少
秦老師
??|
提問時間:06/13 17:49
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 當月材料成本差異率=(6152+8000-9000-3000)/(30000+99000+60000+80000)×100%=2152/269000=0.008=0.8%; 祝您學習愉快!
?閱讀? 169
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老師,廣告費一部分公戶出的,一部分個人出的,怎么入賬?要區分開么?公戶轉200,個人出2200
文文老師
??|
提問時間:06/13 16:03
#初級職稱#
個人部分,可以報銷
?閱讀? 229
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初級證審核已經考完三年了通過了,我該怎么取證?
文文老師
??|
提問時間:06/13 15:11
#初級職稱#
關注當地會計網或財政局網,會有領取通知的
?閱讀? 270
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老師你好,資產折舊表里,固定資產房屋的資產原值填報的是268萬,但是房產稅申報時,按每季度35萬申報的,這樣的話,如何調整呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/13 13:46
#初級職稱#
你好,你應該更正,按房產原值申報。
?閱讀? 247
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你好老師,凈資產就是所有者權益對嗎
賈老師
??|
提問時間:06/13 13:40
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,凈資產就是所有者權益。在會計等式中,資產等于負債加上所有者權益,所以所有者權益代表了企業在扣除所有負債后剩余的資產價值,即凈資產。 祝您學習愉快!
?閱讀? 157
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以前原材料進項抵過了,我看進項對,就是原材料和應付賬款_供應商不對怎么補分錄
宋生老師
??|
提問時間:06/13 11:33
#初級職稱#
你好,你可以紅字沖減,然后按正確的重新做就行。進項一正一負就平了。
?閱讀? 226
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關于外籍人員子女教育個稅減免問題,子女教育費具體指的是什么?校車費、伙食費、課外活動費、課程配套材料費,這些項目算子女教育免稅嗎?
賈老師
??|
提問時間:06/13 10:52
#初級職稱#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 子女教育費指的主要是子女接受學歷教育的相關費用。對于外籍人員而言,其子女教育費可以享受個人所得稅減免的部分通常限于學費等直接與教育相關的支出。至于校車費、伙食費、課外活動費、課程配套材料費等具體項目是否算作子女教育免稅范圍內的費用,則需要依據當地稅務機關的具體規定來確定。如果這些費用是學校收取的,并且是強制性的,有可能被認定為可以減免的部分,但具體情況需咨詢當地稅務局確認。 祝您學習愉快!
?閱讀? 85
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請問本群是哪天直播帶練學習?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/13 10:29
#初級職稱#
您好,這個要問下客服,課程的事是他們負責這塊
?閱讀? 214
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購入托盤計入什么科目
宋生老師
??|
提問時間:06/13 10:21
#初級職稱#
你好,是用在哪兒的呢
?閱讀? 229
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老師,以前年度損益調整一直掛借方嗎
文文老師
??|
提問時間:06/13 09:09
#初級職稱#
以前年度損益調整要結轉到未分配利潤
?閱讀? 287
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購入編織袋和領用編織袋分錄怎么寫
家權老師
??|
提問時間:06/13 08:42
#初級職稱#
先計入原材料,領用的時候計入生產成本
?閱讀? 218
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老師,我們這個欠稅金額系統不會自動扣除嗎?我查了一下。有筆是22年就有的,9有筆是2025年3月因為進項稅額沒有勾選抵扣成功,繳稅了25萬。后面把申報表進項稅額改成0。導致欠稅36萬。在4月份所屬期申報已經全部勾選形成留底抵欠稅16萬左右,還補繳了欠稅。相當于在5月份申報4月份所屬期的時候我們已經全部繳清。沒有欠稅,這個系統不會自動提取減掉補繳欠稅金額嗎?我們是沒有欠稅
董孝彬老師
??|
提問時間:06/13 08:23
#初級職稱#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 219
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【不征收個人所得稅的情形】因為購買東西送的贈品需要交稅嗎
秦老師
??|
提問時間:05/15 07:19
#初級職稱#
您指的是個人所得稅嗎? 企業在銷售商品(產品)和提供服務過程中向個人贈送禮品,屬于下列情形之一的,不征收個人所得稅: ①企業通過價格折扣、折讓方式向個人銷售商品(產品)和提供服務; ②企業在向個人銷售商品(產品)和提供服務的同時給予贈品,如通信企業對個人購買手機贈話費、入網費,或者購話費贈手機等; ③企業對累積消費達到一定額度的個人按消費積分反饋禮品。 如果您說的贈品是屬于上述三種范圍內的話,是不需要征收個人所得稅的。 如果老師的回復不是您想要的,麻煩您完善問題后繼續提問。
?閱讀? 667
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房產抵債需要交什么稅?
汪老師
??|
提問時間:05/15 07:18
#初級職稱#
債權人需要繳納契稅、印花稅等。 債務人相當于是銷售資產,需要繳納增值稅、土地增值稅、所得稅、印花稅、城建稅等附加稅等。
?閱讀? 1168
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進口應稅消費品的交增值稅公式,正常的和組價的,消費稅沒直接告訴,給的消費稅稅率
小王老師
??|
提問時間:05/15 01:57
#初級職稱#
給的是消費稅稅率,一樣可以算進口環節的增值稅。 組成計稅價格=(關稅完稅價格+關稅)÷(1-消費稅比例稅率) 進口消費稅=(關稅完稅價格+關稅)÷(1-消費稅比例稅率)×消費稅比例稅率=關稅完稅價格×(1+關稅稅率)÷(1-消費稅比例稅率)×消費稅比例稅率 舉個例子:比如:2019年10月,甲公司進口一批煙絲,關稅完稅價格為100萬元。已知:煙絲適用的關稅稅率為40%,消費稅稅率為30%,增值稅稅率為13%。 在本題中: (1)關稅=100×40%=40(萬元) (2)進口消費稅=(100+40)÷(1-30%)×30%=60(萬元) (3)進口增值稅=(100+40)÷(1-30%)×13%=26(萬元) 或者:進口增值稅=(100+40+60)×13%=26(萬元)
?閱讀? 881
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合同履約成本包括取得該合同的咨詢費么
黃老師
??|
提問時間:05/15 01:39
#初級職稱#
不包括。
?閱讀? 579
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應付職工薪酬計提和發放時,應付職工薪酬科目都是含稅價?
王一老師
??|
提問時間:05/15 00:47
#初級職稱#
這是外購或自產或委托加工用于職工福利,計入應付職工薪酬的金額,都是含稅的 如我們用現金發放職工的工資,這就不涉及含稅的說法。
?閱讀? 950
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長期股權投資損益金額計算 為什么應收股利算入損益金額
賈老師
??|
提問時間:05/14 21:47
#初級職稱#
第五題并沒有加宣告分配的現金股利 該項長期股權投資應確認的損益金額=取得時確認的營業外收入(8000×30%-2000)400+實現凈利潤確認投資收益(800×30%)240+處置損益480=1120萬元。 您再看一下,如有疑問繼續溝通~
?閱讀? 503
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長期股權投資損益金額 應收股利算入長期股權投資損益嗎
郭老師
??|
提問時間:05/14 21:42
#初級職稱#
如果是成本法下長期股權投資,被投資單位宣告分配現金股利,投資企業確認投資收益,影響損益金額。 如果是權益法下長期股權投資,被投資單位宣告分配現金股利,投資企業不確認投資收益,不影響損益金額。
?閱讀? 806
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消費稅問題 ,卷煙消費稅征收兩次的征稅環節,是不是從煙農手中收購回來征收一次,生產卷煙銷售給卷煙批發公司在征收一次?
秦老師
??|
提問時間:05/14 21:16
#初級職稱#
是生產環節要交稅,是看生產商銷售了作為計稅標準 第二個就是批發公司,他們在銷售給零售商時,也涉及消費稅的計算,這是批發環節
?閱讀? 926
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行政管理部門負擔的工會經費,是計入“應付職工薪酬”還是“管理費用”?
汪老師
??|
提問時間:05/14 21:05
#初級職稱#
借記管理費用,貸記應付職工薪酬。
?閱讀? 720
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