文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/20 14:59
#建筑#
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- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下初級(jí)會(huì)計(jì)證的需要繼續(xù)教育么？
- 老師：幫我看看這個(gè)公司是建筑會(huì)計(jì)嗎？基本情況
湖北億誠(chéng)環(huán)保科技有限公司是一家小微企業(yè)，該公司成立于2023年02月15日，位于湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)佳海工業(yè)園創(chuàng)業(yè)三路C8幢-1號(hào)（住所申報(bào)），目前處于開業(yè)狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā),門窗制造加工,金屬材料制造,交通及公共管理用金屬標(biāo)牌制造,噴涂加工,新能源原動(dòng)設(shè)備制造,通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）,園林綠化工程施工,金屬門窗工程施工,對(duì)外承包工程,金屬材料銷售,新型金屬功能材料銷售,建筑材料銷售,充電樁銷售,五金產(chǎn)品批發(fā),塑料制品銷售,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),建筑裝飾材料銷售,互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）,包裝材料及制品銷售,金屬制品銷售等。 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/20 14:00#建筑#
- 建筑公司，之前收了施工隊(duì)200萬(wàn)的發(fā)票，最終結(jié)算有扣款5000，支付了195000，剩下的5000一直掛著應(yīng)付賬款，發(fā)票已認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬
收到發(fā)票時(shí)候的分錄是
借 合同履約成本 1834862.39
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 165137.61
貸 應(yīng)付賬款 2000000 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/20 13:52#建筑#
- 老師，我們公司是工程施工單位，我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程，外地的，但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同，我們施工，也就是說(shuō)我們是**方，跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被**方了，現(xiàn)在**方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，可以嗎?
因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目地在外地，所以我們要預(yù)交，那我們開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給被**方，那他們還要異地預(yù)交嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/20 10:22#建筑#
- 老師，你好！公司想收購(gòu)一家公司，有哪些需要注意？有沒有相關(guān)文件包 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 20:55#建筑#
- 建筑公司按完工進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅文件依據(jù)? 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 19:09#建筑#
- 班組長(zhǎng)去稅務(wù)代開發(fā)票10萬(wàn)元，要交多少錢的稅？
麻煩老師算個(gè)明細(xì)給我 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 16:39#建筑#
- 我司開發(fā)票給甲方64025.52元，甲方給保理代付我司63065.14元，請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)利率是多少? 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 16:07#建筑#
- 您好，老師。建筑企業(yè)給工地上管理人員發(fā)放工資，工期就幾個(gè)月，員工放棄社保，需要簽什么樣的合同合規(guī)。 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 15:35#建筑#
- 老師，建筑公司一般計(jì)稅9%的發(fā)票，要預(yù)繳2%到項(xiàng)目所在地的稅，那是不是說(shuō)明增值稅負(fù)一定要達(dá)到2%以上？交了也不能退吧 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 15:17#建筑#
- 老師你好，政府給國(guó)有企業(yè)劃撥有年限限制的資產(chǎn)，可以入資本公積嗎，還是入什么科目 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 14:19#建筑#
- 建筑企業(yè) 增加勞務(wù)資質(zhì) 只在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增 還是必須辦理一張單獨(dú)的勞務(wù)資質(zhì)？農(nóng)名工工資才能進(jìn)成本，增勞務(wù)資質(zhì) 名稱有幾個(gè)？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 12:55#建筑#
- 我們是建筑公司乙方，現(xiàn)在欠底下供應(yīng)商的款機(jī)械費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)，他們已經(jīng)給我們公司開過(guò)發(fā)票有些已經(jīng)支付了一部分，甲方不付款，供應(yīng)商告了勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)，現(xiàn)在業(yè)主以農(nóng)民工工資的形式直接給他們發(fā)放了 我們?cè)撊绾斡涃~ 這些人的個(gè)稅誰(shuí)來(lái)申報(bào)？發(fā)放工資的這些款項(xiàng)沒有給甲方及業(yè)主開具發(fā)票，后續(xù)是否會(huì)被追索這部分的發(fā)票 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 10:31#建筑#
- 老師 我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 去年我們的勞務(wù)公司多申報(bào)了工人的工資 造成工人多交個(gè)稅了 （工人已經(jīng)做匯算清繳交稅了），現(xiàn)在我打算把之前我們多申報(bào)的工資減下來(lái) 喊工人更正匯算清繳 他繳納的個(gè)稅會(huì)退給他么 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 10:15#建筑#
- 匯算清繳的表填錯(cuò)了，到底是先攸改哪個(gè)報(bào)表？是第四季度？還是年度？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 09:47#建筑#
- 總分公司合并報(bào)表，利潤(rùn)表的本期金額也要合并嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 09:25#建筑#
- 總分公司做了企業(yè)所得稅合并后，年報(bào)時(shí)，1-12月份的報(bào)表也是匯總嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 09:24#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)開具異地建筑服務(wù)發(fā)票，開具發(fā)票的當(dāng)月預(yù)繳可以嗎？比如6月開具發(fā)票，6月就預(yù)繳，這樣是不是可以避免增值稅比對(duì)異常？因?yàn)槲?月份開具了異地建筑發(fā)票，6月才預(yù)繳的，6月正常報(bào)5月增值稅的時(shí)候，分次預(yù)繳稅款沒有數(shù)，手動(dòng)填寫了，就提示強(qiáng)制性的比對(duì)異常，只有找專管員解除才行 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 09:22#建筑#
- 老師我們給甲方開了56萬(wàn)的發(fā)票，甲方專戶代發(fā)了38.5萬(wàn)工資，剩余的給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 09:18#建筑#
- 你好，老師，公司項(xiàng)目有個(gè)扣件租賃合同，現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)束，出具了結(jié)算單，總價(jià)含賠償款等共計(jì)14730元，現(xiàn)在，對(duì)方把零頭抹了，直接付14000元，那這樣，對(duì)雙方有風(fēng)險(xiǎn)嗎？租金6000多，其他都是丟失賠償、上油維修、裝卸等 費(fèi)用，，那這些全部費(fèi)用開到一起14000元為租金費(fèi)用？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 08:58#建筑#
- 小規(guī)模納稅人，營(yíng)業(yè)收入的會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
如何本季度營(yíng)業(yè)收入沒有超過(guò)30萬(wàn)，需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅）
貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)貼
貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)貼 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 18:10#建筑#
- 老師A公司與B公司簽訂勞務(wù)分包公司，勞務(wù)公司B給A公司開具勞務(wù)發(fā)票，因開具發(fā)票所產(chǎn)生的各種稅費(fèi)包括企業(yè)所得稅都由B公司承擔(dān)，比如B公司是小規(guī)模納稅人，勞務(wù)費(fèi)時(shí)10萬(wàn)，那么由此產(chǎn)生的稅費(fèi)（增值稅+附加稅+水利+印花稅+企業(yè)所得稅）為6064.50，如果讓勞務(wù)公司給A公司開具106064.50的發(fā)票，這樣不是又產(chǎn)生稅費(fèi)了嗎，這個(gè)邏輯不太清楚 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 17:51#建筑#
- 老師 我接收一個(gè)公司 亂賬 19年一筆賬一個(gè)公司進(jìn)款250萬(wàn) 同天又轉(zhuǎn)到另外一個(gè)公司249.2萬(wàn) 沒票 我想走借款還款 剩下八千說(shuō)用現(xiàn)金還款這樣做賬有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎對(duì)咱們有害嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 17:38#建筑#
- 融資收款時(shí)貼現(xiàn)利息，發(fā)票寫的金融服務(wù)*企業(yè)貸款*利息，如果收到的專票是不是也不允許抵扣，普通發(fā)票可以稅前扣除？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 17:16#建筑#
- 老師有食品深加工的實(shí)操賬嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 16:09#建筑#
- 老師企業(yè)現(xiàn)在有個(gè)業(yè)務(wù)，甲方把這個(gè)業(yè)務(wù)分包給A公司，A公司再分包給B公司，然后B公司把勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司C公司，現(xiàn)在的情況是甲方要求把所有的款項(xiàng)打到B公司，由B公司負(fù)責(zé)支付農(nóng)民工工資，現(xiàn)在就是想確定一個(gè)方案，看是讓勞務(wù)公司給B公司開具發(fā)票公司由B公司代發(fā)，還是直接農(nóng)民工直接屬于B公司，B公司發(fā)放工資，這個(gè)的前提是勞務(wù)公司開具發(fā)票的所有稅款包括企業(yè)所得稅都由B公司承擔(dān)，并且這些所有的稅款最后由甲方承擔(dān) 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 15:51#建筑#
- 老師，財(cái)務(wù)軟件年服務(wù)費(fèi)記入什么科目哈？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 15:15#建筑#
- 我司是房建企業(yè)，按照開票金額確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本需要哪里附件資料，成本計(jì)算表至少包含哪些數(shù)據(jù)信息 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 15:07#建筑#
- 洗煤廠需要繳納哪些稅，稅率分別是多少 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 12:29#建筑#
- 老師，向自然人采購(gòu)了水泥、沙石、標(biāo)磚等，自然人可以去稅務(wù)局代開水泥、沙石等需要經(jīng)許可的貨物發(fā)票嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 11:59#建筑#
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