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Excel
可以從生產成本轉到主營業務成本嗎,我們是受托當,我借記生產成本貸記應付職工薪酬,然后我想把生產成本轉到主營業務成本
宋生老師
??|
提問時間:05/14 13:42
#財務軟件#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 158
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老師,財務報表,利潤表年報上面有本年累計金額和上年金額,上年金額填的是什么數據,是填第4季度利潤表上的本月金額嗎
樸老師
??|
提問時間:05/14 13:13
#財務軟件#
利潤表年報的 “上年金額” 填上年全年累計實際發生數,不是第四季度利潤表的 “本月金額”
?閱讀? 179
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老師請教一下,就是比如說我們前期入庫的菌王醬產成品,最近成呆滯物料了,有可能是前期銷售不好,日期不新鮮了或者一些小問題,現在重新生產這款同樣產品把之前的領用添加進去,金蝶系統是不是在同一個產成品里面新建任務單前期的這個產品就不能領料使用呢?是不是系統原因???是不是不能手動添加,需要現在bom里面添加呢?還是說有其他辦法
樸老師
??|
提問時間:05/14 12:41
#財務軟件#
BOM 未添加:檢查當前產品 BOM,將呆滯菌王醬產成品添加進去,設好用量等信息。 物料屬性或狀態問題:查看屬性有無 “禁止發料” 等限制,解除限制;檢查庫存狀態,若凍結等,聯系解除后再領料。 生產任務單關聯問題:重新創建任務單,正確關聯物料;檢查任務單設置,調整不合理領料規則等。
?閱讀? 172
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老師,只有一個帳套,替換的上個月備份的帳套,如果覆蓋原備份帳套,這個新備份的會有前幾個月的數據嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/14 11:01
#財務軟件#
恢復是恢復原來的備份的數據,不會改變的
?閱讀? 175
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老師,你好,我們是受托加工單位,加工費就是我們的應付職工工資,含稅價格是51397.97,我寫的借,生產成本51397.97,貸,應付職工薪酬,接下來我想記應收帳款,怎么做呢
家權老師
??|
提問時間:05/14 10:03
#財務軟件#
開票結算加工費才是 借:應收賬款 貸:收入 增值稅-銷項稅
?閱讀? 145
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老師,看一下需要怎么寫分錄,圖片分錄不變就是收入成本怎么改成利潤分配未分配利潤替代
小敏敏老師
??|
提問時間:05/14 09:52
#財務軟件#
你好,可以做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應收賬款 借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:利潤分配-未分配利潤
?閱讀? 239
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老師,我從外賬會計手中接回賬以后,我要做25年4月份的賬,這個期初數據要根據會計給我的什么表做出來,如果是根據25年3月底的科目余額表做期初數據的話,但是我做完以后生成的資產負債表和利潤表為什么會和會計給我的3月底資產負債表和利潤表有差額,我這該怎么做才會對
麥克老師
??|
提問時間:05/14 09:47
#財務軟件#
您好,資產負債表的期初數據就是本年的年初數據,如果沒有審計調整的話可以根據2024年12月的期末數據填列。
?閱讀? 136
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怎么樣才能添加“使用權資產科目和租賃負債科目
宋生老師
??|
提問時間:05/14 09:21
#財務軟件#
你好,你自己添加就行了,但是不建議自己去搞,因為報表沒辦法取到數據。
?閱讀? 134
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老師,做完賬怎么看賬平不平呢
宋生老師
??|
提問時間:05/14 08:51
#財務軟件#
你好,你看你的科目余額表,看是不是平的。
?閱讀? 161
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老師,我們事受托方,加工物資,怎么做賬務處理,月底需要結轉嗎?怎么做呢
樸老師
??|
提問時間:05/14 08:49
#財務軟件#
受托方可不做賬務處理,但需在備查簿中登記受托加工物資的數量、型號等信息。 加工過程中發生成本費用 領用材料 借:生產成本 - 受托加工成本 貸:原材料等 發生人工費用 借:生產成本 - 受托加工成本 貸:應付職工薪酬 發生制造費用(如設備折舊、水電費等 ) 借:制造費用 貸:累計折舊、銀行存款等 月末將制造費用分配轉入生產成本: 借:生產成本 - 受托加工成本 貸:制造費用 加工完成交付時 確認收入 借:應收賬款(或銀行存款等 ) 貸:主營業務收入(或其他業務收入 ) 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額 ) 結轉成本 借:主營業務成本(或其他業務成本 ) 貸:生產成本 - 受托加工成本 月底通常需要對已完成加工并確認收入的業務進行成本結轉,將歸集在生產成本 - 受托加工成本中的成本結轉到主營業務成本或其他業務成本 。若存在部分加工未完成的情況,生產成本 - 受托加工成本科目余額反映在產品成本,無需全部結轉。
?閱讀? 150
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老師,需要怎么寫分錄,不改我做的這些分錄
樸老師
??|
提問時間:05/14 07:54
#財務軟件#
借:利潤分配 - 未分配利潤 4000 貸:本年利潤 4000
?閱讀? 307
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老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
家權老師
??|
提問時間:05/13 23:21
#財務軟件#
需要備份原來的數據,然后再恢復。或者去稅局處理一下,回來下載申報的信息
?閱讀? 151
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老師,系統計劃成本法與實際成本核算的時候有什么區別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉入原材料嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/13 17:09
#財務軟件#
你好,是的,后期就是要將差異轉入成本。
?閱讀? 149
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老師,中藥材種植加工出售的公司,求推薦財務軟件 需要財務人員能用,老板手機還能看
宋生老師
??|
提問時間:05/13 15:25
#財務軟件#
你好,這個建議你問一下金蝶的客戶。
?閱讀? 156
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公司收到加工費怎么做賬務處理
宋生老師
??|
提問時間:05/13 11:24
#財務軟件#
你好,這個借銀行存款貸主,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
?閱讀? 158
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銀行付給個人的往來賬怎么做呢
家權老師
??|
提問時間:05/13 10:06
#財務軟件#
掛其他應收款-某人
?閱讀? 152
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付一個公司檢測服務費370.8元,稅額10.8,不含稅額360,怎么做賬,這個稅可以抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:05/13 09:35
#財務軟件#
具體的是什么業務的檢測, 生產辦公對方給你開專票的可以。
?閱讀? 148
?收藏? 0
老師,給看一下這個分錄應該怎么寫
郭老師
??|
提問時間:05/13 09:33
#財務軟件#
借應收賬款,貸,主營業務收入5000, 借應收賬款貸,利潤分配,未分配利潤5000, 借主營業務成本貸庫存商品3000 借利潤分配,未分配利潤3000 貸庫存商品3000
?閱讀? 279
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你好老師,我的這個截圖 ,企業類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說: 注冊資金100萬 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規模納稅人 100%控股
小菲老師
??|
提問時間:05/13 09:31
#財務軟件#
同學,你好 你有幾個股東?
?閱讀? 155
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公司現在做的是4月份的賬,給員工A發1月工資2640.91,給員工B發1月份工資7044.36,都是銀行存款發放,賬務處理怎么做
小鎖老師
??|
提問時間:05/12 21:22
#財務軟件#
您好,這個的話,請問一下平時計提了嗎
?閱讀? 159
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請問贈送的這個快賬軟件可以多個公司同時使用嗎
家權老師
??|
提問時間:05/12 17:34
#財務軟件#
可以建多個帳套,但是只能做3個月的賬,超過就要收費
?閱讀? 161
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你好老師, 我們公司要注冊一個新公司, 我核名的時候, 內資公司—有限公司—有限責任公司, 有限公司和有限責任公司選哪一個? 而且法人是林兆清, 黑索公司是100%控股的, 我該怎么選呢?
家權老師
??|
提問時間:05/12 17:20
#財務軟件#
2個沒有本質的區別,就是多和少2個字的區別。
?閱讀? 145
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給財務公司付的代理記賬費用怎么做賬呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 16:39
#財務軟件#
借:管理費用-服務費 貸:銀行存款
?閱讀? 142
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請問出口的貨款,銀行收到外匯款錄金蝶憑證的時候用什么匯率入賬?還有對應的銷售收入按照什么匯率開票?
暖暖老師
??|
提問時間:05/12 16:03
#財務軟件#
你好,用銀行實際結匯的匯率肯定是
?閱讀? 310
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怎么查經營所得,是不是法人身份證和個稅密碼登錄就可以?為什么我全部進不去呢
家權老師
??|
提問時間:05/12 15:46
#財務軟件#
點忘記密碼重置密碼試試?
?閱讀? 138
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請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現在在財務系統里想錄入期初數,這個期初數根據她發我的那個表填,她發我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應該怎么填這個期初數
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:33
#財務軟件#
你好,他給你的是幾月的科目余額表
?閱讀? 149
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開專票購買方沒給開戶行,賬號,電話這些信息行不行,能不能開票給他
宋生老師
??|
提問時間:05/12 13:49
#財務軟件#
你好,專票不可以的了。
?閱讀? 160
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老師小企業會計準則沖減去年收入成本補提費用可以直接記入今年當期損益嗎?要是不用以前年度損益調整,利潤分配未分配利潤可以嗎?不用的話會有什么影響,會導致報表數據不一致嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/12 13:40
#財務軟件#
你好,這樣不符合權責發生制了。
?閱讀? 240
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老師,交接時前任會計給到我一張科目匯總表,里面的其他應付的數,他說包括2020年的應付賬款和預付賬款的數據,還有他的預付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應付和預付賬款不給他錄明細啊,錄一個總數,直接往后做賬可以嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/12 12:43
#財務軟件#
同學,你好 不行的,要錄入明細的
?閱讀? 134
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請問下 這個清卡失敗是什么原因呢
家權老師
??|
提問時間:05/12 11:40
#財務軟件#
需要先申報增值稅才能清卡的,小規模沒在申報期就不需要申報
?閱讀? 143
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